lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010196 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010196
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
CNPJ do fornecedor: 07.476.369/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL AO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/02/2021 2021 130,03
16/03/2021 2021 66,25
17/03/2021 2021 64,99
15/04/2021 2021 131,11
20/05/2021 2021 64,86
01/06/2021 2021 64,86
27/07/2021 2021 129,72
17/08/2021 2021 131,10
16/09/2021 2021 129,72
21/10/2021 2021 130,63
23/11/2021 2021 131,42
23/12/2021 2021 134,54
Quantidade: 12 Valor total: 1.309,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/02/2021 24020001 2021 130,03
24/03/2021 24030006 2021 66,25
24/03/2021 24030007 2021 64,99
20/04/2021 20040022 2021 131,11
21/05/2021 21050025 2021 64,86
21/06/2021 21060029 2021 64,86
28/07/2021 28070011 2021 129,72
20/08/2021 20080011 2021 131,10
22/09/2021 22090027 2021 129,72
25/10/2021 25100015 2021 130,63
24/11/2021 24110011 2021 131,42
27/12/2021 27120025 2021 134,54
Quantidade: 12 Valor total: 1.309,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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