EMPENHO: 05040012 - DATA: 05/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040012

Data: 05/04/2021

Valor: R$ 3.852,00

Fornecedor: SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA

CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE3

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2021	29697	2021	3.852,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.852,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2021 - NOTA FISCAL: 29697

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211326	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TAMANHO M CX COM 100 UNDS	10	169,00	1.690,00
20211326	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	12	46,00	552,00
20211326	MASCARA FACIAL N 95	200	8,05	1.610,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.852,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2021	15040006	2021	3.852,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.852,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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