EMPENHO: 08030004 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030004

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 3.114,85

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS

CNPJ do fornecedor: 01.722.296/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.06.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/03/2021	185259	2021	3.114,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.114,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/03/2021 - NOTA FISCAL: 185259

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021884	ÁGUA DESTILADA FRASCO COM 10 ML	600	0,46	276,00
2021884	HEPARINA SOD IV 5ML 5000UI	44	32,20	1.416,80
2021884	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML SOLUÇÃO INJETAVEL	150	1,47	220,50
2021884	FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	5	4,16	20,80
2021884	MORFINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	25	12,48	312,00
2021884	CLOPROMAZINA 25MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL.	25	2,29	57,25
2021884	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO CARTELA	150	0,13	19,50
2021884	ETOMIDATO 0,3 MG	25	31,68	792,00

Quantidade 8 - Valor total: 3.114,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2021	16040032	2021	3.114,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.114,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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