lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14070006
Data: 14/07/2021
Valor: R$ 6.673,36
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS , NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.06

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/07/2021 119 2021 6.673,36
Quantidade: 1 Valor total: 6.673,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2021 22070008 2021 6.673,36
Quantidade: 1 Valor total: 6.673,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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