lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050002
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 110,00
Fornecedor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 16.655.575/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.135 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PELAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMI CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.12.03

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2021 1037 2021 110,00
Quantidade: 1 Valor total: 110,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/06/2021 02060020 2021 110,00
Quantidade: 1 Valor total: 110,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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