EMPENHO: 20090017 - DATA: 20/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090017

Data: 20/09/2021

Valor: R$ 115.512,61

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.31.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2021	23	2021	115.512,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 115.512,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2021 - NOTA FISCAL: 23

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214858	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	230	130,01	29.902,30
20214858	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	230	130,01	29.902,30
20214858	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	230	130,01	29.902,30
20214858	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	157	50,63	7.948,91
20214858	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	80	7,71	616,80
20214858	MÁSCARA N95	2000	8,62	17.240,00

Quantidade 6 - Valor total: 115.512,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2021	08100068	2021	115.512,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 115.512,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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