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EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21100001
Data: 21/10/2021
Valor: R$ 10.111,80
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.09

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/10/2021 199 2021 10.111,80
Quantidade: 1 Valor total: 10.111,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/10/2021 26100005 2021 10.111,80
Quantidade: 1 Valor total: 10.111,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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