lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24050004 - DATA: 24/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050004
Data: 24/05/2021
Valor: R$ 7.641,90
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.06

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2021 78 2021 7.641,90
Quantidade: 1 Valor total: 7.641,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/05/2021 31050013 2021 7.641,90
Quantidade: 1 Valor total: 7.641,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito