lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040098
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 41.397,00
Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO N° 2022.03.11.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/04/2022 2348 2022 41.397,00
Quantidade: 1 Valor total: 41.397,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/06/2022 01060017 2022 20.000,00
29/06/2022 29060038 2022 21.397,00
Quantidade: 2 Valor total: 41.397,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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