lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010212 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010212
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 70.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2022 2022 5.814,81
04/03/2022 2022 5.450,46
04/04/2022 2022 5.741,44
05/05/2022 2022 5.184,59
08/06/2022 2022 5.310,79
06/07/2022 2022 5.743,44
04/08/2022 2022 4.921,11
06/09/2022 2022 5.194,71
05/10/2022 2022 4.587,65
07/11/2022 2022 5.234,78
02/12/2022 2022 5.046,75
Quantidade: 11 Valor total: 58.230,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2022 16020029 2022 5.814,81
15/03/2022 15030021 2022 5.450,46
07/04/2022 07040011 2022 5.741,44
01/06/2022 01060063 2022 5.184,59
04/07/2022 04070081 2022 5.310,79
29/07/2022 29070016 2022 5.743,44
17/08/2022 17080004 2022 4.921,11
28/09/2022 28090007 2022 5.194,71
19/10/2022 19100010 2022 4.587,65
11/11/2022 11110033 2022 5.234,78
15/12/2022 15120005 2022 5.046,75
Quantidade: 11 Valor total: 58.230,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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