EMPENHO: 07030024 - DATA: 07/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030024

Data: 07/03/2022

Valor: R$ 28.094,90

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2022	57	2022	28.094,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.094,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2022 - NOTA FISCAL: 57

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221442	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	80	89,90	7.192,00
20221442	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	30	89,90	2.697,00
20221442	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	10	24,17	241,70
20221442	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	40	89,90	3.596,00
20221442	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	140	39,90	5.586,00
20221442	ÁLCOOL GEL 70% 500G CX/12 UND	10	111,12	1.111,20
20221442	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	100	7,71	771,00
20221442	MÁSCARA N95	1000	6,90	6.900,00

Quantidade 8 - Valor total: 28.094,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2022	29040047	2022	28.094,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 28.094,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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