EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22070003

Data: 22/07/2022

Valor: R$ 61.737,96

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.01.26.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2022	75	2022	61.737,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 61.737,96*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2022 - NOTA FISCAL: 75

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225808	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	115	89,90	10.338,50
20225808	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	125	89,90	11.237,50
20225808	AVENTAL DE ISOLAMENTO IMPERMEÁVEL	1100	13,51	14.861,00
20225808	AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30G	1500	5,10	7.650,00
20225808	FACE SHIELD	30	16,90	507,00
20225808	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	100	89,90	8.990,00
20225808	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	50	39,90	1.995,00
20225808	ÁLCOOL GEL 70% 500G CX/12 UND	13	111,12	1.444,56
20225808	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	240	7,71	1.850,40
20225808	MÁSCARA N95	150	6,90	1.035,00
20225808	PROPÉ SAPATILHA DESCATÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	50	36,58	1.829,00

Quantidade 11 - Valor total: 61.737,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2022	29070052	2022	61.737,96
*Quantidade: 1* *Valor total: 61.737,96*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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