EMPENHO: 24050002 - DATA: 24/05/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050002

Data: 24/05/2022

Valor: R$ 49.997,88

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2022	069	2022	49.997,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 49.997,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2022 - NOTA FISCAL: 069

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223936	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	78	9,90	772,20
20223936	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	1000	7,71	7.710,00
20223936	MÁSCARA N95	1000	6,90	6.900,00
20223936	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	100	24,17	2.417,00
20223936	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	111	89,90	9.978,90
20223936	FACE SHIELD	75	16,90	1.267,50
20223936	AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30G	300	5,10	1.530,00
20223936	AVENTAL DE ISOLAMENTO IMPERMEÁVEL	1110	13,51	14.996,10
20223936	PROPÉ SAPATILHA DESCATÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	121	36,58	4.426,18

Quantidade 9 - Valor total: 49.997,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2022	15060030	2022	49.997,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 49.997,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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