lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27020001 - DATA: 27/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020001
Data: 27/02/2023
Valor: R$ 50.381,69
Fornecedor: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 20.008.831/0001-17
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: 06/2023
Data da licitação: 23/02/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGDSUAS
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGDSUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.02.23.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/04/2023 14997 2023 18.545,19
17/05/2023 16645 2023 29.397,30
12/06/2023 17195 2023 2.439,20
Quantidade: 3 Valor total: 50.381,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/04/2023 28040003 2023 18.545,19
26/05/2023 26050018 2023 29.397,30
19/06/2023 19060025 2023 2.439,20
Quantidade: 3 Valor total: 50.381,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito