EMPENHO: 27040028 - DATA: 27/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27040028

Data: 27/04/2023

Valor: R$ 2.740,00

Fornecedor: CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 12.244.823/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.24.01.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/05/2023	406	2023	2.740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.740,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2023 - NOTA FISCAL: 406

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233449	INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO	1	400,00	400,00
20233449	LIMPEZA COM MANUTENÇÃO GERAL	12	150,00	1.800,00
20233449	REPOSIÇÃO DE GÁS	2	170,00	340,00
20233449	CONSERTO DE AR- CONDICIONADO	2	100,00	200,00

Quantidade 4 - Valor total: 2.740,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2023	26050002	2023	2.740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.740,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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