EMPENHO: 28040002 - DATA: 28/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040002

Data: 28/04/2023

Valor: R$ 200,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLISE CORREGO DO LINO. DESTINADOS A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02.74

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2023	1776	2023	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2023 - NOTA FISCAL: 1776

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233244	REFEIÇÃO COMPLETA 01 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA, COM 350ML REFRIGERANTE	4	25,00	100,00
20233244	REFEIÇÃO COMPLETA 02 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA COM 200ML SUCO	4	25,00	100,00

Quantidade 2 - Valor total: 200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2023	26050026	2023	200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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