Dados atualizados em: 11/07/2024 - 16:41:20
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
10060026 2024 10/06/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 69.159,62
10060027 2024 10/06/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 63.409,25
03060078 2024 03/06/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
03060077 2024 03/06/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02050061 2024 02/05/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02050063 2024 02/05/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02050064 2024 02/05/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 69.169,36
02050062 2024 02/05/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 75.353,16
10040039 2024 10/04/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 77.853,83
10040013 2024 10/04/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
10040041 2024 10/04/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 14/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
10040040 2024 10/04/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 71.546,92
01030025 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 63.900,62
01030027 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 69.455,26
01030026 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01030024 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01020053 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 85.576,90
01020055 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 92.917,33
01020054 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01020052 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02010171 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 76.860,41
02010173 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 83.364,50
02010172 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02010170 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
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Emitido dia 16/07/2024 às 07:28:54