Dados atualizados em: 17/05/2024 - 15:00:05
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
01030027 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 69.455,26
01030025 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 63.900,62
01030026 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01030024 2024 01/03/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01020055 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 92.917,33
01020053 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 85.576,90
01020054 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
01020052 2024 01/02/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02010173 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 83.364,50
02010171 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 76.860,41
02010172 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
02010170 2024 02/01/2024 PMG 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S.A - DF 59.523,81
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Emitido dia 19/05/2024 às 13:33:45