| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120044 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. | 403.961,89 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 5.385,47 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.768,92 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 11.541,64 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.470,28 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 13.966,51 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.900,59 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 45.695,31 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 46.528,64 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 9.980,20 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.607,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.660,86 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 94.660,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 58.888,93 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.522,75 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 45.109,74 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.172,40 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 4.104,10 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.169,60 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 723,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 1.146,30 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.886,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.078,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.277,05 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.212,20 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120054 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120055 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120056 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 191.752,02 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 635.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.886,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.169,60 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.172,40 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 1.146,30 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 9.980,20 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 58.888,93 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 94.660,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.607,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.660,86 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 599.952,80 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 634.751,68 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | PAGO |
| 31/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 105,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1, REF. A NF 1733523. | 2.160,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120036 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.831,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120320 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120319 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - DEZEMBRO/2024. | 130.121,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120318 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - DEZEMBRO/2024. | 115.504,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120317 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - DEZEMBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120316 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - DEZEMBRO/2024. | 8.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120315 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - DEZEMBRO/2024. | 120.867,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120314 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - DEZEMBRO/2024. | 33.960,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120313 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - DEZEMBRO/2024. | 196.832,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120312 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 6.164,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120311 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2024. | 12.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120310 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORÁRIO - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 35.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120309 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 695,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120308 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 37.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120307 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 98.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120306 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120305 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 15.916,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120304 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 1.532,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120303 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - RESCISÃO DEZEMBRO/2024. | 38.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120302 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 36.129,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120301 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 224.802,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120300 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 28.625,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120299 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 64.851,81 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120298 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.549,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120297 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 26.970,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120296 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS- DEZEMBRO/2024. | 346.249,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120295 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 51.623,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120294 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 191.754,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120293 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 60.303,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120292 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120291 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120290 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120289 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120288 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120287 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120286 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120285 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.254,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120284 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 . | 42.489,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120283 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120282 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 11.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120281 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE, RESCISÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 32.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120025 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120024 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120022 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120021 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120020 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120019 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120018 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120017 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120015 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120014 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120013 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120012 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120011 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120009 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120008 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120007 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120006 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120005 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120004 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120158 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120018 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 14.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.335,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 15.485,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.66/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 11120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E PAULA PESSOA ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 19.661,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.340,05 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 19120007 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 54.966,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 09120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DESTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. . | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08 | 451,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08.1 | 200,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 200,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120155 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 625,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 300,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-8354. | 600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 288,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1733521. | 2.855,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 65. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REF. A NF 1930. | 4.370,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 315. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 3625. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11788. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 14913. | 6.620,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 2204. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,04 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.037,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2272. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 608.472,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06, REF. A NF 14920. | 4.680,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 2203. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2200. | 340,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 2201. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2214. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2213. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2215. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2147. | 146,66 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2199. | 312,44 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01, REF. A NF 924. | 80.540,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 589. | 8.290,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15869. | 17.470,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 137. | 32.271,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 138. | 25.143,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REF. A NF 2241. | 13.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 162. | 58.649,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11, REF. A NF 146. | 4.641,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1733522. | 3.013,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 314. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 371. | 435,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 313. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 3055. | 18.678,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 370. | 230,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 889. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 890. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07, REF. A NF 5693. | 97.683,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1672. | 4.850,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5294. | 170,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 66. | 34.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14915. | 320,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14914. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2202. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2197. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2198. | 1.563,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35, REF. A NF 2217. | 1.037,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14918. | 480,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14926. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14917. | 1.120,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1733524. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 881. | 206,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 883. | 1.527,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 887. | 1.682,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 888. | 1.032,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05, REF. A NF 882. | 3.296,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 884. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 885. | 1.032,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 886. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 1160. | 3.772,02 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 3. | 6.840,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01, REFERENTE A NF-343. | 183.394,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14919. | 440,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14923. | 440,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 595. | 34.770,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1673. | 4.850,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 14924. | 280,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.335,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 14.975,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 206,40 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.340,05 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 19.661,88 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA DE FÊMUR), PACIENTE - MARIA DO LIVRAMENTO COSTA CATARINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | M A DA SILVA FERRAGENS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT MOLA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE PREGÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$528,00. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.692,95 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 288,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 1.805,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 97,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120161 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GORVENANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120149 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.037,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 273.064,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120321 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 296.296,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120010 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.143.637,77 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120153 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 482.269,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 300,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 400,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120160 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120019 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120001 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSIS, 93PB58A10SC102485, 93PB58A10SC102484, 93PB58A10SC102492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17120014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS PARA A "FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA SEDE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120152 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 461.969,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.595,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 15.485,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.66/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 651,95 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 300,90 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 300,90 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 1.805,40 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08 | 451,35 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 200,60 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08.1 | 200,60 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 675,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120023 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120024 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120142 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 162,88 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120024 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 213.795,28 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 313.473,10 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120183 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 247.368,84 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 180.585,36 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120146 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.14 | 1.352,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120141 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120147 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 47.090,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120139 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 21.827,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 9.883,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 21.228,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 142.854,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120023 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120148 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120140 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1 | 3.772,02 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 533. | 18.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2845. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5291. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5290. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 162,88 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 28025. | 594,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 79462. | 1.717,22 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REF. A NF 6596. | 11.065,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15866. | 1.176,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15867. | 1.176,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15870. | 2.941,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15868. | 2.941,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 65. | 28.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13, REF. A NF 5293. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02, REF. A NF 2847. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 139. | 8.507,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02, REF. A NF 3610. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 43559. | 704,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 93530. | 973,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5352. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12, REF. A NF 5295. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1941. | 7.899,38 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE., | 114,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2849. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 6599. | 10.335,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19, REF. A NF 1159. | 4.349,28 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5292. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 6600. | 13.444,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REFERENTE A NF-52. | 97.399,34 | PAGO |
| 26/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REFERENTE A NF-51. | 76.149,37 | PAGO |
| 26/12/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-41. | 50.437,31 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08, REF. A NF 922. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1942. | 12.310,83 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REFERENTE A NF-1943. | 12.190,04 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2848. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01, REFERENTE A NF-343. | 167.547,10 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REF. A NF 923. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSIS, 93PB58A10SC102485, 93PB58A10SC102484, 93PB58A10SC102492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 47,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.798,87 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 4.641,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 49.612,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 124.749,10 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 704,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 973,60 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 45.251,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.028,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PE N° 006/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 206,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.527,36 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.682,16 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 47,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 12,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 36,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-377. | 314.535,55 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-361. | 118.554,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REF. A NF 379. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 747. | 58.798,87 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 31436. | 243,67 | PAGO |
| 26/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 18849. | 299,05 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2846. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45, REF. A NF 748. | 45.251,70 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1158. | 28.192,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1780. | 504.426,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTMANETO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 216,72 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 97,80 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 400,98 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,60 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120168 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 68.303,20 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,23 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 15.743,13 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 32.983,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 29.978,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 28.572,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120095 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 81.764,36 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120094 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.850,44 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.709,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.192,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.349,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,60 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1147. | 10.236,56 | PAGO |
| 23/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.1152. | 8.809,15 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,23 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 REFERENTE A NF.1154. | 14.809,65 | PAGO |
| 23/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1155. | 29.718,22 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1156. | 39.709,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1153. | 15.850,44 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1145. | 38.190,15 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1146. | 9.268,27 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1150. | 16.740,50 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1157. | 31.873,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF. 746. | 80.960,62 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF. 1144. | 27.999,55 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 REFERENTE A NF.1151. | 11.514,51 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1149. | 8.058,89 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 REFERENTE A NF.1148. | 5.988,34 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.481. | 208.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.69. | 78.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, REFERENTE AO 13º/2024. | 4.588,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF.34. | 2.350,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001, REFERENTE A NF-11635. | 54.790,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.339. | 3.494,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.40934. | 800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF.35. | 2.350,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 973,60 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 704,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 575,63 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.532,65 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.933,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 26.783,06 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 46.026,96 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.305,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.981,71 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 26.783,06 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 21.862,42 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 13.803,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.342,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 33,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.887,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 575,63 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 374.325,61 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 313.281,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 49.986,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.809,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.933,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.532,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.323,13 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 142.534,37 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 50.012,37 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120081 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.740,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.873,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120079 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120071 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 14.809,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 29.718,22 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120019 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 3.251,74 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.190,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.981,71 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.305,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 46.026,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4.588,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.058,89 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 11.514,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 21.862,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO 13º/2024. | 13.803,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.342,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 33,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. REFERENTE A NF.22105. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.40963. | 2.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.887,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 374.325,61 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 313.281,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º/2024. | 49.986,79 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF. 11435. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF.11436. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF.1433. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF. 11434. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 REFERENTE A NF.9209. | 11.664,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 53.323,13 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 142.534,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO 13º/2024. | 50.012,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF,367. | 240,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15856. | 2.941,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15758. | 2.227,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.179. | 4.445,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 05120018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 167.946,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 11110039 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120010 | SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ADRIANOPÓLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.20.01 | 93.961,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.268,27 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 48.420,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.445,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110247 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 97.399,34 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 76.149,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.563,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 1.037,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.999,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.988,34 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.369. | 3.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 REFERENTE A NF.149. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.10287. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11427. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3609. | 13.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2334. | 8.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2335. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15854. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15853. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15873. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15877+ | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15860. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15872. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15857. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15855. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15858. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF | 438,89 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.914. | 53.109,47 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.370. | 6.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | 48.420,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 50.080,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF,368. | 1.604,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15864. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15871. | 2.227,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15760. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2473. | 810,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2469. | 850,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2476. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF,371. | 3.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 REFERENTE A NF,1339. | 952,85 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF,14396+ | 1.280,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF,24993. | 14.478,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF,10187. | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF,5283. | 170,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF,3611. | 21.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 REFERENTE A NF,60820. | 1.707,55 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60819. | 1.707,55 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 REFERENTE A NF.53. | 11.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.56895. | 317,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.915. | 18.146,27 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.279. | 4.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15762. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15761. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15863. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15757. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.15759. | 4.822,30 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.369. | 240,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.231767. | 146,88 | PAGO |
| 19/12/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.233064. | 7.112,88 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.2106. | 556,67 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.2112. | 309,99 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.5736. | 10.345,05 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.5685. | 2.512,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.5683. | 11.450,43 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.796. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.307. | 9.017,84 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15859. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.372. | 2.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3612. | 8.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.134. | 7.328,10 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.133. | 4.121,26 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.916. | 6.869,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.136. | 5.009,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.135. | 2.863,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.338. | 4.353,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.140. | 5.356,25 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 42. | 120,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 594,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.717,22 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 206,40 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 54.966,22 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 16120037 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 7,00 CM. VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.236,56 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 438,89 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120035 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 (AVISAO DE CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.604,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 340,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 312,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.717,22 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 15.743,13 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 627,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.065,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 18.678,96 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNE CIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.595,24 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.003,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 504.426,05 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 10.335,21 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 3.494,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 13.444,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF | 627,18 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2500. | 475,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2496. | 875,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 29.718,22 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS PARA A "FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA SEDE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 32.271,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 25.143,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 8.507,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 53.109,47 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.146,27 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. | 4.353,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 7.328,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 4.121,26 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.356,25 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.009,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 2.863,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.869,40 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60818. | 1.707,55 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2499. | 500,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.92557. | 1.388,02 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.92555. | 1.372,46 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.43149. | 1.687,34 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.43148. | 1.749,04 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.31305. | 243,67 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.18786. | 325,05 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 325,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIOA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL(SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 576,14 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 275,91 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 350.942,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024., | 24,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 16/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 REFERENTE A NF.1649. | 1.850,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 REFERENTE A NF.271. | 1.015,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF.5279. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.10183. | 484,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-378. | 364.814,10 | PAGO |
| 16/12/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5281. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10202. | 10.890,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10201 | 2.541,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.87. | 999.950,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 REFERENTE A NF.38. | 8.125,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5282. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF. 5280. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.337. | 4.324,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.10186. | 2.420,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.527,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPÚLTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.445,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.190,15 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.850,44 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.192,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.709,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 325,05 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.988,34 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 11.806,75 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.14 | 1.352,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 275,91 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIOA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL(SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 576,14 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 180.585,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.303,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PE N° 006/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MAPAS GERENCIAIS DE COMPARATIVOS PARA ANÁLISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONOMICA E FINANCEIRA DO ORGÃO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 313.473,10 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 213.795,28 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120034 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120035 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 (AVISAO DE CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.604,10 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120036 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.831,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120037 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 7,00 CM. VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 18.678,96 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 625,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.740,50 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.873,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.268,27 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ADRIANOPÓLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.20.01 | 93.961,28 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 2,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 119,80 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 314.535,55 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.814,10 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 457.723,95 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 12110110 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.170,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.688,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 11.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 2,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 119,80 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,50 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.79342. | 1.173,58 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.27963. | 475,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120150 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 27.480,79 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 20110010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.664,17 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 30.883,58 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 11.228,44 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001 | 54.790,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 426,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 255,27 | PAGO |
| 12/12/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.138. | 108.142,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.689. | 8.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF. 911. | 27.480,79 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.365. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. | 4.353,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 97.399,34 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120017 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120021 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120022 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120025 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 426,20 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,72 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110246 | 2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NOTARIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.940,66 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 255,27 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 17.470,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01, REFERENTE A NF-78. | 68.355,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF. 10178. | 242,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1651. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1650. | 1.850,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1652. | 762,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10177. | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF. 912. | 30.883,58 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.913. | 11.228,44 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.10176. | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10179 | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.5284. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2486. | 5.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2488. | 4.880,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.5689. | 18.253,91 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.894. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.910. | 28.748,78 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.910. | 22.250,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.5699 | 3.782,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. REFERENTE A NF.2490. | 1.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.908. | 32.105,24 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.5682. | 3.785,22 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.5696. | 14.039,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.5686. | 2.509,35 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.5687. | 19.997,54 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.676,44 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 208.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 32.105,24 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 50.998,78 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 166,80 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2489 | 1.275,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2491. | 962,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.5697. | 1.461,62 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.368. | 3.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.906. | 61.814,33 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 50.935,93 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 57,59 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 5.918,87 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 495,45 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. CONFORME N.F Nº 1943. | 6.491,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. CONFORME N.F Nº 1945. | 2.710,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1142. | 13.183,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTE A NF.132922. | 199.349,94 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1644. | 1.702,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1646. | 1.575,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1640. | 2.700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1645. | 1.702,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1641. | 6.562,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1643. | 6.412,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1642. | 6.562,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.909. | 65.824,04 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.907. | 68.292,68 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.88. | 1.641,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.87. | 1.187,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.10270. | 2.676,44 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.676,44 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.173,58 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,20 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E PAULA PESSOA ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 166,80 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 108.142,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 61.814,33 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 50.935,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 57,59 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 5.918,87 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 146,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 10.890,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.541,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.173,58 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.349,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 68.292,68 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 65.824,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.563,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 312,44 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.999,55 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.236,56 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.058,89 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 11.514,51 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1 | 3.772,02 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 66,40 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.410,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.848,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1470. | 345.339,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 REFERENTE A NF.10. | 140,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NF.980. | 388.386,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | PAGO |
| 10/12/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4120. | 5.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 | 2.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 REFERENTE A NF.6. | 550,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.875. | 1.181,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 REFERENTE A NF.876. | 1.181,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.867. | 3.296,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.866. | 3.278,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.865. | 753,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.872. | 1.032,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.869. | 443,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.868. | 4.189,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.870. | 2.058,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.366. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF. 15754. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 50.080,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110240 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 168.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.880,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 REFERENTE A NF. 9. | 2.400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15751. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15750. | 2.941,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15747 | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15748. | 2.941,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15753. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15749. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15745. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 156,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.154746. | 5.196,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15752. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 REFERENTE A NF.147. | 11.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.410,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.848,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF.5095. | 3.990,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.335. | 1.870,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.361. | 437.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 REFERENTE A NF.837. | 1.284,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 REFERENTE A NF.8. | 9.600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.897. | 80.540,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.367. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1636. | 825,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1637. | 825,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.3803. | 47.001,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.5722. | 16.390,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15756. | 2.941,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10578. | 54.857,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15755. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 43.103,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 54.857,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.478,96 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 80.960,62 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,80 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,20 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.40486. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 REFERENTE A NF.838. | 1.152,84 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.63. | 3.900,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1143. | 12.945,46 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 REFERENTE A NF.1791. | 4.370,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 27.685,80 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 608,18 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.682,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 17.470,60 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.809,15 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 39.861,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 49.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 54.810,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 45.251,70 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DESTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 962,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 27.685,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.641,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1638. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.5734. | 5.041,90 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110188 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 4.308,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110171 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 8.680,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05110007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 08110027 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 388.386,06 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.324,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,40 | PAGO |
| 06/12/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1441991. | 2.883,92 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10572. | 70.531,96 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.8210. | 26.717,75 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.8209. | 11.699,15 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 1.015,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.869,40 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 76.149,37 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 65,40 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 484,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.541,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 10.890,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 174.361,50 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 189.944,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 167.946,70 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 75,08 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 | 1.152,84 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 12.945,46 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.183,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 REFERENTE A NF.1338+ | 661,98 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2092. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2113. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 REFERENTE A NF.1344. | 651,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.2095. | 403,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1345. | 351,05 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 REFERENTE A NF.1336. | 561,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 REFERENTE A NF.2107. | 42,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 REFERENTE A NF.1343. | 551,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 29110009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.355,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 29110010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 5.130,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20090011 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.29.1 | 2.444,27 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 26.717,75 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 11.699,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 70.531,96 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 | 140,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 4.189,92 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 443,76 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 753,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,08 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.308. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60745. | 1.707,55 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 REFERENTE A NF.1334. | 2.006,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2231. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2230. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.2088. | 180,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 2104. | 1.203,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.2087. | 180,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.2084. | 1.034,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 REFERENTE A NF.2093. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 REFERENTE A NF.1337. | 651,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 REFERENTE A NF.1335. | 551,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF.307. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1346. | 752,25 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1347. | 401,20 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 REFERENTE A NF.306. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110186 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: PMI - 9045, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 10.345,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.940,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.982,54 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110166 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2022.01.16.01 | 12.419,50 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.316.148,24 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 5.041,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 85,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 REFERENTE A NF.4365. | 2.141,08 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2474. | 2.250,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2472. | 150,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.63. | 28.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2475. | 2.996,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 REFERENTE A NF.4360. | 1.340,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 REFERENTE A NF.2191. | 4.199,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 146,66 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 30.883,58 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 11.228,44 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.880,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.146,27 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120019 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 3.251,74 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.798,87 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 85,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 16.390,01 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.14387. | 320,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2471 | 875,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2470. | 475,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 REFERENTE A NF.163. | 900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 742. | 83.406,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002, REF. A NF 91. | 12.451,41 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.896. | 15.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF. 1611. | 10.887,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1610. | 17.750,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.14386. | 1.750,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14389. | 1.120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14388. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14390. | 480,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF. 281. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.797. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3635. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 REFERENTE A NF. 1930. | 12.190,04 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1931. | 12.310,83 | PAGO |
| 03/12/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 REFERENTE A NF.2190. | 1.201,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1965. | 3.440,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.40373. | 800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF. 895. | 7.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.217,71 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 93.688,29 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 37.878,76 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 2.512,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.450,43 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.822,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 27110013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.879,16 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 952,85 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 97.683,32 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.253,91 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 661,98 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 3.782,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.039,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.785,22 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 351,05 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 561,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.509,35 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 551,65 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 19.997,54 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.932. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 278. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 21904. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF.14384. | 6.620,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11680. | 9.890,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.14256. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.2317. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.2183. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.14258. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.2326. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2269. | 12.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.282. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.14392. | 4.680,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3637. | 7.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF. 2821. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.905. | 1.475,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF. 795. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. REFERENTE A NF.160. | 58.649,11 | PAGO |
| 03/12/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1111. | 32.251,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 350.942,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.349,28 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 4.641,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 98,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.461,62 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.196,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 2.006,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 36.891,77 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 73.420,63 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,80 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 3.009,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 752,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 551,65 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120139 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 753,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 80.960,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: PMI - 9045, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.388,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.372,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.749,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.687,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 65.824,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 32.105,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 50.998,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 53.109,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 14.809,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 3.494,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.003,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 13.444,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 10.335,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.065,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNE CIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.595,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 504.426,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.840,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 81.764,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120168 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 68.303,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120140 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120141 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120142 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120146 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120147 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120148 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120149 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120150 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120152 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 461.969,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120153 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 482.269,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120154 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120155 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120158 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120160 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120161 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GORVENANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120162 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120163 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120164 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120165 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120166 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120167 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120183 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 247.368,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120186 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120191 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. . | 8.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.323,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 374.325,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120233 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA , ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.143.637,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120273 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120274 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120281 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE, RESCISÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 32.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120282 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120283 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120284 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 . | 42.489,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120285 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.254,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120286 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120287 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120288 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120289 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120290 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120291 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120292 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120293 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 60.303,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120294 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 191.754,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120295 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 51.623,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120296 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS- DEZEMBRO/2024. | 346.249,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120297 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 26.970,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120298 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.549,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120299 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 64.851,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120300 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 28.625,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120301 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 224.802,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120302 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 36.129,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120303 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - RESCISÃO DEZEMBRO/2024. | 38.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120304 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 1.532,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120305 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 15.916,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120306 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.506,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120307 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 98.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120308 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 37.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120309 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 695,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120310 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORÁRIO - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 35.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120311 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2024. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120312 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 6.164,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120313 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - DEZEMBRO/2024. | 196.832,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120314 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - DEZEMBRO/2024. | 33.960,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120315 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - DEZEMBRO/2024. | 120.867,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120316 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - DEZEMBRO/2024. | 8.448,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120317 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - DEZEMBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120318 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - DEZEMBRO/2024. | 115.504,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120319 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - DEZEMBRO/2024. | 130.121,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120320 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120321 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 296.296,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 2.141,08 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 | 1.340,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.372,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.388,02 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.687,34 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.749,04 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSTMAA32, DE PLACAS: SBJF16, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 99.274,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 89.457,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.544,10 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 18.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 11.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110032 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110097 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 17.122,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110096 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 14.168,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.829,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 5.339,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.636,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 17.032,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 8.565,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-8350. | 600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.307,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 271.394,76 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.2733. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2066. | 266,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 33.080,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 140. | 360,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2823. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 1132. | 2.984,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14391. | 440,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14397. | 440,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13, REF. A NF 1131. | 5.819,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 14393. | 280,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 309,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSTMAA32, DE PLACAS: SBJF16, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.355,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 5.130,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 2.006,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 952,85 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 3.009,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 661,98 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 | 651,95 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 351,05 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 561,68 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 401,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 752,25 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 651,95 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 551,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 551,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 43.103,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.641,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.307,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 271.394,76 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 14.000,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 15.975,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 55.666,25 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 2.996,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 | 11.664,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 70 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTXA DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 706,67 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 27.480,79 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 73,20 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 437,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 14110018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.197,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 19110015 | ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BATERIA PARA DESFIBRILADOR M3538A, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 9.017,84 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 73,20 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 529. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 11378. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2819. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5255. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5256. | 180,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 437,52 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 136. | 128.143,13 | PAGO |
| 28/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.27841. | 475,20 | PAGO |
| 28/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.79089. | 1.173,58 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1718577. | 3.013,50 | PAGO |
| 28/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 REFERENTE A NF.951. | 878,81 | PAGO |
| 28/11/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.268. | 4.106,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5252. | 170,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1944. | 2.363,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. REFERENTE A NF.1444362 | 5.351,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3636. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2820. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1114. | 8.126,22 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11375. | 5.750,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 REFERENTE A NF,159. | 183.900,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1612. | 8.550,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2822. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 REFERENTE A NF.1718579. | 900,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF.5251. | 170,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01, REF. A NF 127. | 28.026,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A MF.5253. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A MF.64. | 34.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 REFERENTE A NF.523. | 987,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.183,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 55.666,25 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 15.975,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 14.000,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 4.189,92 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 443,76 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 125.389,36 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.879,16 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 26.717,75 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 11.699,15 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.173,58 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 475,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 | 4.199,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110069 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 9.158,40 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 | 1.201,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A MF.1718576. | 2.855,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A MF.5250. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A MF.10108. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. REFERENTE A MF.60454. | 2.029,15 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A MF.2313. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A MF.2314. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.3834. | 44.705,16 | PAGO |
| 27/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.10009. | 13.673,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A MF.2223. | 13.800,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 94. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5254. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1718578. | 2.160,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2067. | 266,99 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 7.112,88 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 2.984,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.819,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 REFERENTE A NF,1333. | 2.632,45 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 REFERENTE A NF,2465. | 506,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF,3569. | 13.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.361. | 133.777,23 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.4787. | 30.113,81 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.4788. | 4.665,81 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15679. | 1.159,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15678. | 2.941,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 REFERENTE A MF.578. | 8.290,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A MF.3570. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A MF.1124. | 14.171,44 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A MF.1621. | 9.805,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 REFERENTE A MF.1622. | 10.995,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1928. | 40.107,28 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1927. | 97.563,12 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1929. | 7.899,38 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2069. | 266,99 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF,3085. | 15.174,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF,55550. | 317,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF,171. | 4.445,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF,3571. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.40. | 157.854,69 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF,4786. | 12.712,87 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | PAGO |
| 26/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19, REFERENTE A NF.1127. | 5.296,59 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1128. | 12.746,90 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 REFERENTE A NF.1129. | 7.849,89 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF 1126. | 8.043,07 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF,3572. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF,33. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF,2466. | 1.050,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 REFERENTE A MF.42. | 36.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF,32. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 REFERENTE A NF,579. | 34.770,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 9.017,84 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 475,20 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.173,58 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 11.449,36 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 4.106,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 2.141,08 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 360,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 89.457,50 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 99.274,20 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.544,10 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 61.814,33 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 7.872,90 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,40 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 606,57 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.287,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 6.491,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.710,60 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.034,67 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.363,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.351,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.883,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 878,81 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE,2024.01.03.32.1. | 1.599,96 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 20110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZDO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DI EMPENHO Nº 02100232/2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 | 987,76 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 | 36.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,40 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 606,57 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.287,92 | PAGO |
| 25/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF,10011. | 968,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2073. | 165,65 | PAGO |
| 25/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.704. | 12.550,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.22571. | 2.250,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.750,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,29 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 | 2.632,45 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.366,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 10.995,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.805,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 50.437,31 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 157.854,69 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 83.406,20 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 12.746,90 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 7.849,89 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,29 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2068. | 289,32 | PAGO |
| 22/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2065. | 266,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. | 12.550,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 5.296,59 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.043,07 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.653. | 1.436,66 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60559. | 1.169,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60557. | 1.386,35 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60558. | 1.090,55 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15675. | 5.196,10 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15673. | 1.159,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15674. | 1.937,60 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15667. | 2.941,40 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15672. | 2.941,40 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15671. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15669. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15676. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15668. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15670. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15666 | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15665. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15677. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF.5075. | 3.990,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-360. | 186.521,45 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1926. | 1.683,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1922. | 10.710,24 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF.1936. | 2.838,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1935. | 3.528,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1934. | 10.548,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1937. | 1.416,60 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1923. | 4.013,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1924. | 3.025,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.1121. | 7.036,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10010. | 1.694,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2463. | 1.750,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30090024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1326. | 669,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1330. | 824,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.20064. | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.2074. | 1.380,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1332. | 2.008,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1109. | 30.858,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1112. | 17.537,52 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1120. | 38.187,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1116. | 12.028,77 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1328. | 2.564,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3083. | 10.482,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.4789. | 7.110,65 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.4785. | 12.595,10 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1115. | 27.946,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.91690. | 997,80 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1119. | 25.881,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10007. | 1.331,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10008. | 484,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10006. | 726,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10706. | 2.865,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2071. | 266,99 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2070. | 289,32 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.442. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.443. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.444. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.113,47 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.22533. | 2.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2381. | 9.600,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15680. | 4.822,30 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF. 15683. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15682 | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15681. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15684. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF.10014. | 242,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2464. | 5.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.37. | 215.873,27 | PAGO |
| 21/11/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 REFERENTE A NF.37. | 8.125,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2462. | 4.940,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.2062. | 1.037,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.2072. | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2063. | 145,72 | PAGO |
| 21/11/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.86. | 4.154,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1327. | 92,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10013. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.10005. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.860. | 3.096,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.859. | 1.181,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.861. | 1.181,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.862. | 288,96 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1110. | 24.051,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 REFERENTE A NF.497. | 1.173,18 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1331. | 453,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10012. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 REFERENTE A NF.475. | 1.449,24 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10004. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1329. | 1.349,30 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.10003. | 2.541,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.6. | 100,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 7.112,88 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.351,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 6.491,50 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.363,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.710,60 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 14.976,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 25.597,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 23.997,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZDO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 | 269,65 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.478,96 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 506,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 128.143,13 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 14.171,44 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 | 4.199,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 | 1.340,30 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 878,81 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 | 1.284,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 | 1.152,84 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 | 1.201,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 157.854,69 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.664,17 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 50.437,31 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.881,50 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.187,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.940,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 288,96 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 | 1.449,24 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 | 1.173,18 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 5.896,98 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 341.085,32 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 254.201,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 17.537,52 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.008,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 30.858,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 8.126,22 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.028,77 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.251,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.595,10 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 27.946,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.110,65 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 37.738,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.712,87 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 4.154,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.051,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 12.162,04 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024., | 9.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090015 | LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.02 REFERENTE A NF.1339. | 14.258,70 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.770,86 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% - OUTUBRO/2024. | 75.514,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.362. | 413.499,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 5.896,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 341.085,32 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 254.201,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04070003 | MARCOPOLO S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO 0KM TIPO MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA\CE, CONFROME O CONTRATO DE N° 2024.06.17.05 REFERENTE A NF.9609. | 650.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 23090013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11554. | 8.985,96 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 162. | 3.735,30 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 163. | 7.495,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 161. | 7.741,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 916311 | 933,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3082. | 96.900,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3084. | 103.863,62 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3081. | 77.804,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.805,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 83.406,20 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 10.995,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 | 2.632,45 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BATERIA PARA DESFIBRILADOR M3538A, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 2.996,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.982,54 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 5.041,90 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.940,70 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 10.345,05 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 16.390,01 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,80 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110032 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 962,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 108.142,46 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.356,25 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 12.162,04 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.770,86 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 75.514,63 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.036,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.665,81 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 30.113,81 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.548,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.528,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.838,70 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.416,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 413.499,63 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,40 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,97 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,97 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 15/11/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.203,88 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.564,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 165,65 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 215.873,27 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.037,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 145,72 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 92,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 453,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.349,30 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.541,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,75 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2446. | 1.650,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2447. | 1.550,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.904. | 28.507,59 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 323.133,82 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 135.333,28 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 22395. | 4.330,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.883,92 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.548,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.838,70 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.528,20 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.416,60 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE,2024.01.03.32.1. | 1.599,96 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.034,67 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.096,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.197,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.203,88 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 65.921,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,75 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30090024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 669,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 824,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.673,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 1.694,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.028,77 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 8.126,22 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.881,50 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 27.946,20 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 215.873,27 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. | 12.550,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 423,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 689.331,23 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 186.521,45 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 15.174,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 10.482,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 23090013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 8.985,96 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 96.900,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 77.804,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 103.863,62 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 423,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTE A NF.131360. | 196.731,22 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1093. | 18.408,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2451. | 1.875,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 880,87 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1986. | 800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1988. | 855,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2002. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1987. | 800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 652. | 1.436,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02080020 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 REFERENTE A NF.815. | 11.528,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 363. | 1.456,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 651. | 1.436,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2445. | 5.140,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 566. | 5.620,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 927. | 13.988,45 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 928. | 20.288,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01, REF. A NF 14045. | 45.274,80 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44. | 6.950,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 119. | 2.011,30 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1995. | 266,99 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2454. | 360,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 567. | 3.850,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 565. | 5.800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 568. | 3.760,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1989. | 216,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2449. | 250,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2450. | 125,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2452 | 125,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF. 2453. | 400,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1994. | 1.126,98 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.37. | 366,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.901. | 34.914,13 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.899. | 54.505,42 | PAGO |
| 12/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.895. | 24.849,17 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.900. | 21.572,51 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 165,65 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.187,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 30.858,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.251,20 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 17.537,52 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.113,47 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 | 140,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110110 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.170,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,60 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 196.731,22 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 55.295,40 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.113,47 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 28.507,59 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.288,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.988,45 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.819,51 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 11.430,23 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 29.147,52 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 34.914,13 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.572,51 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.849,17 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 54.505,42 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.12688. | 883,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.896. | 55.295,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 898. | 29.147,52 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 897. | 18.819,51 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 902. | 11.430,23 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 360,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 366,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 108,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 59,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081 (EXEQUENTE: ANTONIA ALVES PEREIRA). | 2.554,82 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 59,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.554,82 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30090015 | LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.02 | 14.258,70 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.683,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.013,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.710,24 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 968,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 366,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.673,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.541,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.051,50 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 12.945,46 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110027 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 883,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 9,81 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,99 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 34.347,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 552,11 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.732,99 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 146,88 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 933,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.011,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.760,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.339,62 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.60. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.3805. | 1.641,46 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 9,81 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 34.347,26 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.841,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 552,11 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.732,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO POLO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.01 REFERENTE A NF.74. | 99.073,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.361. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2207. | 13.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2208. | 22.777,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2202. | 13.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.61. | 28.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4513. | 912,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1096. | 472,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1097. | 4.168,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1094. | 4.109,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1095. | 515,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1918. | 2.681,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1916. | 10.942,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1917. | 2.902,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1919. | 1.562,93 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.857. | 2.076,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 193.891,54 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 339.964,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3818. | 23.407,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.753. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.3850. | 12.407,82 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.214. | 12.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 REFERENTE A NF.4279. | 4.506,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.18325. | 324,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.18357. | 199,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.30488. | 243,67 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1993. | 266,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3845. | 122.371,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15130. | 1.039,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3848. | 45.333,77 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3847. | 8.372,38 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3058. | 10.420,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15101. | 3.855,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 REFERENTE A NF.2008. | 9.563,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1447. | 10.847,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.921. | 8.024,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15102. | 8.902,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 178.900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NF.974. | 388.181,21 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.64. | 78.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 REFERENTE A NF.90. | 12.451,41 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 REFERENTE A NF.3849. | 114.599,19 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.3802. | 30.481,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.3840. | 18.851,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.355. | 237.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2441. | 5.880,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.846. | 1.310,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.845. | 1.668,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF. 852. | 242,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.847. | 3.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.849. | 1.032,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.2058 | 2.058,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.848. | 1.527,36 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF. 853. | 1.668,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.844. | 774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.856. | 3.278,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.855. | 2.007,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.3831. | 1.494,81 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.3792. | 21.706,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.850. | 3.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.854. | 1.088,76 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.3793. | 1.846,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 REFERENTE A NF.2158. | 16.022,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 REFERENTE A NF.3804. | 2.865,45 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.3864. | 3.093,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.3795. | 35.211,31 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.710,24 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.025,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.013,50 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.683,50 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 199,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 288,96 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 89,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 5.196,10 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.937,60 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.159,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.159,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 | 1.419.499,64 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 | 2.314.215,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 4.822,30 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02080020 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 11.528,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 9.563,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 199,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 144.647,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 237.950,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 28.026,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 89,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 07/11/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 REFERENTE A NF.174. | 1.419.499,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 REFERENTE A NF.175. | 2.314.215,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1910. | 7.221,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 REFERENTE A NF.2217. | 144.647,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1990. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 8.902,56 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 3.855,10 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 1.039,35 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.847,18 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF-931. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REFERENTE A NF-1663. | 4.370,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REFERENTE A NF-1991. | 51,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REFERENTE A NF-1992. | 269,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3839. | 12.331,82 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REFERETE A NF-360. | 435,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2011. | 51,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2010. | 289,32 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2009. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2008. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06, REFERENTE A NF-2442. | 4.625,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-2003. | 180,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF-2012. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1996. | 556,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3837. | 7.700,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3838.. | 22.727,74 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REFERENTE A NF-1616. | 18.080,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REFERENTE A NF-1615. | 11.115,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REFERENTE A NF-7113. | 30.464,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02. REFERENTE A NF-14035. | 320,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1, REFERENTE A NF-4269. | 2.141,08 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REFERENTE A NF-2013. | 630,36 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. REFERENTE A NF-14042. | 280,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.036,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 14.171,44 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 7.849,89 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.940,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 68.292,68 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.849,17 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 883,60 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 5.296,59 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.169,75 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.090,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.386,35 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 912,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 472,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.168,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.109,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.076,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100141 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 205.603,14 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100140 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 273.829,58 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 114.653,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100016 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.18.01. | 16.410,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.991,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 19.223,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.408,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.310,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.527,36 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 774,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 242,52 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.088,76 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 2.007,24 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 | 16.022,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,40 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 298. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 14257. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, REF. A NF 14139. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 2316. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 2182. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 14255. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 2325. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 39967. | 2.100,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 14036. | 6.620,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03, REF. A NF 4267. | 3.576,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 1092. | 10.149,70 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2266. | 12.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 297. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 296. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 1091. | 12.844,10 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 1090. | 11.410,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 14.273,62 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 62. | 34.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14034. | 1.750,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 764. | 3.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14037. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 14038. | 1.120,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14040. | 440,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14044. | 440,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39, REF. A NF 4268. | 3.455,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 14039. | 480,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 2.327.512,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 54.505,42 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 145,72 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 506,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 107.382,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 119.037,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 77.804,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.950,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.330,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.819,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 2.984,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.043,07 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 12.746,90 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.196,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 61,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.546,82 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 417,84 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 3.016,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.454,32 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 5.796,76 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 753,83 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.551,42 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 301,63 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 620,89 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.709,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 3.421,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.227,43 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.785,87 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 4.346,29 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.862,69 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.641,46 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.149,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 | 47.001,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 44.705,16 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 74.049,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.902,65 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.942,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.681,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.562,93 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.331,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.407,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 4.506,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 8.024,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.372,38 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.407,82 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 122.371,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.333,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 30.464,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.410,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.844,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 11.115,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 18.080,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.727,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 4.625,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.880,53 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.507,85 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 65.840,90 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. | 388.181,21 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 | 114.599,19 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.481,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.851,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.494,81 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.846,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 21.706,14 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 | 2.865,45 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.093,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 35.211,31 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 61,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 1.546,82 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 417,84 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007813-60.2018.8.06.0081. | 3.016,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007738-55.2017.8.06.0081. | 2.454,32 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 5.796,76 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005081-82.2013.8.06.0081. | 753,83 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 1.551,42 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007813-60.2018.8.06.0081. | 301,63 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2013.8.06.0081. | 620,89 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005083-52.2013.8.06.0081. | 1.709,07 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005606-98..2012.8.06.0081. | 3.421,56 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006502-10.2013.8.06.0081. | 2.227,43 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005102-58.2013.8.06.0081. | 1.785,87 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE - CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2023.8.06.0081 | 4.346,29 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE - CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2013.8.06.0081 | 1.862,69 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06, REF. A NF 14041. | 4.680,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 765. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 105. | 5.420,20 | PAGO |
| 04/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 106. | 5.946,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 51. | 9.599,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7968. | 34.507,85 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7969. | 33.880,53 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1, REF. A NF 4221. | 51.168,41 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07, REF. A NF 14046. | 1.280,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 2872. | 19.934,72 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 231190. | 147,20 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 231302. | 70,84 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 101. | 17.210,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 103. | 640,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 102. | 4.777,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7967. | 65.840,90 | PAGO |
| 04/11/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 10238. | 7.896,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 7.896,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 147,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 70,84 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 19.934,72 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.. | 6,66 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 762. | 4.150,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 104. | 3.799,50 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 100. | 4.605,45 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 99. | 3.284,84 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25090004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOTA ORTOPEDICA E UM (01) GENO VALO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 359. | 1.456,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 635. | 4.300,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 766. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3057. | 7.683,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240476. | 4.108,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240441. | 3.819,75 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240443. | 654,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 98. | 13.600,25 | PAGO |
| 01/11/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10207. | 40.364,35 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001, REF. A NF 90. | 56.050,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 11.430,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 324,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.008,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 933,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.110,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 30.113,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.665,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.712,87 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.595,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110096 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110097 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 17.122,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DI EMPENHO Nº 02100232/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110166 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2022.01.16.01 | 12.419,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110171 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 8.680,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.822,30 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.316.148,24 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110186 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 388.386,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110188 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 4.308,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.509,35 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.450,43 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 2.512,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 73.420,63 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.461,62 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.785,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.039,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 3.782,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 36.891,77 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 19.997,54 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.253,91 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 97.683,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 37.878,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 93.688,29 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.217,71 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 208.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110240 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.349,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.324,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.814,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 457.723,95 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 314.535,55 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110246 | 2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NOTARIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.940,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110247 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,66 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FÁBIO VALERIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.942,10 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.681,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.902,65 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.562,93 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.991,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 912,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 19.223,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 114.653,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.18.01. | 16.410,20 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 360,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.408,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.109,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.168,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 515,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 472,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 4.154,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 11.115,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 18.080,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 774,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 128.143,13 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 55,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,46 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 3.576,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.741,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 3.735,30 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.495,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 329.224,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 663.097,99 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1 | 51.168,41 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1 | 2.141,08 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 | 3.455,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,46 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2794. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1611. | 500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 REFERENTE A NF.270. | 4.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO | 250,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.271. | 4.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2797. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3594. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1911. | 5.113,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1913. | 1.245,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1912. | 1.315,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1914. | 1.245,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. REFERENTE A NF.1428940. | 7.530,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2796. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.272. | 4.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3593. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3059. | 9.697,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3053. | 86.911,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.111. | 4.923,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.108. | 3.790,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.109. | 2.661,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.107. | 7.730,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3054. | 76.605,90 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 REFERENTE A NF.2795. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 200.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.732. | 84.286,35 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF.273. | 4.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3592. | 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2798. | 3.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.891. | 8.467,89 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.891. | 40.480,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.39829. | 800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 33.080,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 2.733,48 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090272 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.1981. | 11.405,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1964. | 3.440,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2034. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.48328. | 14.580,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 98.500,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.386,35 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.090,55 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.169,75 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.339,62 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 824,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.349,30 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.564,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 92,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 453,20 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,61 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.822,72 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 269.429,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 7.530,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 5.113,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 9.599,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.923,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 7.730,55 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.661,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. . . | 2.733,48 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8347. | 600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,61 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.822,72 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 269.429,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3535. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.872. | 80.540,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3537. | 8.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11603. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3534. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3536. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.230660. | 2.325,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.11378 | 19.626,68 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF.892. | 34.826,16 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.230435. | 23.149,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1948. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30090035 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.736. | 26.916,02 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3052. | 84.925,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06 REFERENTE A NF.24338. | 15.497,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.24332. | 9.203,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.159. | 7.495,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.160. | 3.735,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.158. | 7.741,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1840. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 10.420,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 40.364,35 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.946,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.420,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.799,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.777,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 17.210,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25090004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOTA ORTOPEDICA E UM (01) GENO VALO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 9.697,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100064 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 7.683,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 131.772,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001 | 56.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 88,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11298. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,16 | PAGO |
| 29/10/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 REFERENTE A NF.842. | 790,62 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. REFERENTE A NF.21696+ | 5.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 REFERENTE A NF.522. | 18.500,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1671067 | 2.855,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1671065. | 2.160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11340. | 5.750,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090275 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.89316. | 997,80 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090274 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.41859. | 783,77 | PAGO |
| 29/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1953. | 266,99 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1966. | 180,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.156. | 10.322,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.157. | 9.994,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.155. | 4.980,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REF. A NF 33. | 61.341,98 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1740. | 825.626,21 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1671068 | 3.013,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1671066 | 900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1917. | 12.190,04 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2297. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2296. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. | 2.029,15 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 19.934,72 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 | 16.022,50 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 | 1.449,24 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1 | 2.141,08 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 | 987,76 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.149,70 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.880,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 74,60 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 13.600,25 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.284,84 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.605,45 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 640,80 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 2.325,80 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.819,75 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 654,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.108,20 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.741,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.495,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 3.735,30 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 84.925,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.911,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 76.605,90 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 68.355,46 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.126,98 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 216,66 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 74,60 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.160. | 4.445,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.873. | 15.800,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 REFERENTE A NF.735. | 24.674,10 | PAGO |
| 28/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.842. | 3.278,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.358. | 1.604,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03090041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.559. | 8.088,90 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9815. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 REFERENTE A NF.31. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 REFERENTE A NF.30. | 2.350,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REF. A NF 1439. | 316.724,71 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 364. | 2.800,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090268 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5228. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16090028 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07.1, REF. A NF 1. | 1.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090273 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 1985. | 291,97 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 126. | 450,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1952. | 556,67 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2433. | 350,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1946. | 556,67 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090271 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5226. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2432. | 300,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REF. A NF 874. | 7.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.258,32 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 594,90 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.507,85 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 65.840,90 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.880,53 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.310,64 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 28.026,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 19.187,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 790,62 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 594,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.255,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 30090035 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 26.916,02 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.994,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 4.980,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 10.322,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 61.341,98 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.286,35 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.674,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.184,78 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE, REF. A NF 5231. | 420,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090267 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5225. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5230. | 2.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSO ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2434. | 250,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 360. | 3.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002, REF. A NF 5056. | 3.990,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16090032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 132. | 194.678,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 133. | 6.590,65 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090270 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13, REF. A NF 5227. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 27578. | 594,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 78554. | 1.255,10 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 158. | 58.649,11 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1905. | 19.887,89 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1906. | 1.983,59 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1908. | 816,56 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1907. | 2.208,54 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090269 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12, REF. A NF 5229. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 363. | 3.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2431. | 500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 19. | 3.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090266 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01, REF. A NF 157. | 183.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 10185. | 39.730,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1320. | 2.585,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002, REF. A NF 33770. | 3.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1319. | 2.585,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1, REF. A NF 1957. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1955. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1956 | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1958. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1954. | 266,99 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 39.730,30 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 316.724,71 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03, REF. A NF 4219. | 1.192,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090029 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.01, REF. A NF 3. | 2.750,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 18090014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2423. | 4.210,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES,PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE ADRIANOPOELS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2425. | 4.120,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19090016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2424. | 4.140,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41, REF. A NF 893. | 42.430,30 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01, REF. A NF 123. | 1.630,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 440,49 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA LUANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 357. | 435,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 13090007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06, REF. A NF 2428. | 5.375,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 570. | 8.290,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23090020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07, REF. A NF 2426. | 2.375,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04, REF. A NF 124. | 2.490,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090027 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06, REF. A NF 2. | 730,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 893,43 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1967. | 1.316,67 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1, REF. A NF 1971. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1970. | 855,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1945. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1968. | 2.633,34 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 356. | 553,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02, REF. A NF 125. | 1.650,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1610. | 9.455,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 890. | 15.775,43 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF REF. A NF 10161. | 74.329,35 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05, REF. A NF 261. | 6.600,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1969. | 177,79 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1919. | 7.899,38 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1915. | 40.107,28 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1916. | 97.563,12 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1611. | 13.180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1972. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2427. | 5.890,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1951. | 240,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1950. | 944,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1949. | 2.308,33 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1965. | 4.908,33 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1918. | 12.310,83 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1947. | 556,67 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01, REF. A NF 48328. | 4.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 894. | 17.867,93 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090030 | LUCIANO P MAGALHAES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.03, REF. A NF 4. | 410,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 571. | 57.950,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 4.506,18 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 7.530,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 5.113,80 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.221,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.315,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 61.341,98 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001 | 56.050,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.760,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.937,60 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 5.196,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. | 2.029,15 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 56,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 440,49 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 131.772,90 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 | 1.419.499,64 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 | 2.314.215,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.527,36 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 4.106,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 34,60 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSOAL ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 19080009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA LUANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 74.329,35 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,23 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,60 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01, REFERENTE A NF-80. | 150.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 216,66 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 269,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 94.594,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 95.345,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.302,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.126,98 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 34.914,13 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.572,51 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 49,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 670,64 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090267 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090029 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.01. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 42.430,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.630,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 19090016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 194.678,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 30090034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 6.590,65 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090270 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.208,54 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 816,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.983,59 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 19.887,89 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090027 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 730,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.203,32 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 15.497,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090269 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090266 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 34.826,16 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.775,43 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 23.149,96 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 19.626,68 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090268 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.890,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 19.867,93 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090271 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090028 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07.1 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 48.947,89 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 19.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 57.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090030 | LUCIANO P MAGALHAES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.03. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 49,80 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 670,64 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,40 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 19.887,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.983,59 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.208,54 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 816,56 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 80.094,65 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.844,10 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.524,76 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18090014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES,PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE ADRIANOPOELS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 13090007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 23090020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1317. | 618,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 REFERENTE A NF.264. | 3.845,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1086. | 5.032,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1083. | 9.494,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1314. | 412,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1316. | 412,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1084. | 10.751,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1315. | 679,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. REFERENTE A NF.1318. | 103,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1323. | 103,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 177,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.455,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 825.626,21 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.908,33 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.524,76 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 24090003 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 REFERENTE A NF.808. | 1.663,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090031 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1325. | 1.761,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1324. | 751,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.808. | 1.757,62 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.809. | 2.876,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.720,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 1082. | 6.448,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 26090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1, REF. A NF 1085. | 8.901,21 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02, REF. A NF 265. | 1.550,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REF. A NF 3148. | 11.194,88 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1, REF. A NF 812. | 12.600,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER, REF. A NF 8292. | 5.580,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 742. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 3146. | 3.361,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.262. | 4.690,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2837. | 24.830,96 | PAGO |
| 18/10/2024 | 23090014 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.919. | 454,78 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.3149. | 7.226,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 REFERENTE A NF.810. | 9.544,19 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 REFERENTE A NF.811. | 2.562,87 | PAGO |
| 18/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 353. | 198,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 24060005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA RAFAELA SOUZA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 354. | 435,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 355. | 754,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090033 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1322. | 916,70 | PAGO |
| 18/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.263. | 3.100,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3147. | 17.490,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1321. | 1.823,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.432. | 3.484,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF.433. | 4.210,93 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.434. | 10.075,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 30090030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 4.690,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CEARÁ - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 553,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090033 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 916,70 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 | 2.562,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 | 9.544,19 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 24060005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA RAFAELA SOUZA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 754,99 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.226,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.490,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.832,75 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 21.435,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.268,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 2.805,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.032,45 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 618,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 9.494,64 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.751,64 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.845,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 679,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 103,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,60 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090219 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.1243. | 2.771,24 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090241 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-342. | 182.364,95 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.1077. | 64.753,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1073. | 20.198,02 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1071. | 36.598,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1079. | 29.832,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1078. | 21.435,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1080. | 39.268,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1081. | 2.805,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 754,99 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 242,52 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 92,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090031 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.761,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 751,90 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 1.757,62 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 24090003 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 1.663,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 2.876,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.448,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.901,21 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 3.361,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.194,88 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 64.753,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.410,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.331,92 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.727,74 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.851,74 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.819,51 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 28.507,59 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 44.705,16 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.093,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 78,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 36.880,10 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 17.955,70 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090219 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 2.771,24 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 415.557,75 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 126.437,11 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 116.380,31 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050236/2024. | 1.600,68 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.377,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 24.830,96 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 23090014 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 454,78 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.198,02 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.598,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.142,54 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 29.957,25 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 78,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1074. | 17.955,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 36.880,10 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090239 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.341. | 734.278,05 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090258 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE B 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090240 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.343. | 252.441,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 24090018 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.11 REFERENTE A NF.141 | 16.714,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1307 | 838,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.9695 | 2.178,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.9696 | 10.769,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10090041 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1902 | 10.882,87 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024. | 415.557,75 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9689. | 726,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9687. | 484,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9688. | 1.573,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239765. | 8.771,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239729. | 3.414,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239728. | 11.141,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239768. | 5.883,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.561. | 2.870,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09090020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.564. | 4.870,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090223 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.562. | 5.900,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1076. | 28.377,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09090019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2418 | 4.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 18090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2419 | 1.550,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 12090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17REFERENTE A NF.563 | 2.120,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 126.437,11 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 116.380,31 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.600,68 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002, REF. A NF 33667. | 30.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 371.100,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1072. | 29.957,25 | PAGO |
| 16/10/2024 | 30090032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1075 | 10.142,54 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1312. | 644,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9693. | 242,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9692 | 121,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9694 | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9691 | 121,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 12090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 18.193,45 | PAGO |
| 15/10/2024 | 25090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.915,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090216 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.358. | 2.800,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58, | 2.420,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.377,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSOAL ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.455,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.180,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,37 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 1.192,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090258 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE B 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 22.260,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.718,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090241 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 182.364,95 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090240 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 252.441,80 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090239 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 734.278,05 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 10090041 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.882,87 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09090020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090223 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 12090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,37 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090215 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01, REFERENTE A NF-121. | 43.570,80 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.75305. | 2.718,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF.78368. | 1.114,63 | PAGO |
| 15/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.17513. | 468,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090217 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.357. | 6.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090038 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1894. | 1.966,23 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090037 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1893. | 2.291,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090039 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1895. | 345,63 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 405.918,77 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 129.897,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090023 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 918. | 20.125,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090018 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090017 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090016 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090014 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090022 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090036 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090026 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090015 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090029 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090035 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090218 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT RATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 359. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 REFERENTE A NF.3009. | 4.792,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01, REF. A NF 3008. | 3.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090028 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090024 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3019. | 11.959,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3029. | 9.951,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3030. | 91.486,10 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090034 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3031. | 11.266,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.919. | 13.228,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.14128. | 403,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 403,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.228,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 9.951,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.266,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 91.486,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 14.273,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 443,60 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090220 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 195.121,61 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 20 KG TIPO MARFAK. DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DEA GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 1.114,63 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 468,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.268,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.832,75 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.598,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.908,33 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.198,02 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 177,79 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 64.753,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001 | 54.790,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 23.149,96 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CEARÁ - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 825.626,21 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 12.451,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 24.985,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 25.805,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.286,35 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 880,87 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 443,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 880,87 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 1.114,63 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090039 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 345,63 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090037 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.291,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090038 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.966,23 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 29.957,25 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 17.955,70 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER. | 5.580,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 19.626,68 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 179,80 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 10.769,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 24090018 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 16.714,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090220 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 195.121,61 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090221 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01, REF. A NF 237. | 319.230,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1906. | 3.085,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090222 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.56. | 89.800,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 19090008 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 REFERENTE A NF.114. | 270,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2410. | 525,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2413. | 675,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090211 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 13733. | 1.120,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1311. | 644,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2412. | 300,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2411. | 200,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1313 | 644,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49, REF. A NF 1309. | 2.327,60 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.883,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.771,94 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 11.141,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.414,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 18090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09090019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.479,12 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 270,25 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 944,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.915,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090222 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 89.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090221 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 319.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 179,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2414. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1308. | 3.288,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.1983. | 64.737,18 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090212 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.131. | 123.413,62 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF. 888. | 107.643,31 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.889. | 99.347,13 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1856. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1310. | 440,10 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA 1.4, DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1831. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1832. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 18090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PMI-9045, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1837. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2415. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.24163. | 16.286,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29831. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070007 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29832. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUROMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29829. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29830. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29833. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070008 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29834. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.48. | 1.479,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.25. | 270,25 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.0 3.06.04 REFERENTE A NF.7790. | 14.041,90 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7792. | 12.434,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF. 7791. | 16.150,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090218 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 900.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090216 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 27090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 27090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090184 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 58. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05090007 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.05, REF. A NF 176. | 469,09 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024 - PREQ (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 8,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 60337. | 1.702,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090174 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 13731. | 6.620,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 214,34 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 100,45 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.733,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090014 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090209 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.59. | 28.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - SETEMBRO/2024. | 120.020,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090252 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - SETEMBRO/2024. | 196.268,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090245 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS/2024. | 6.401,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090236 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º SETEMBRO/2024. | 12.153,39 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090231 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090229 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090228 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090207 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.917. | 6.106,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 193.264,97 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 372.773,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090255 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - SETEMBRO/2024. | 128.223,26 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - SETEMBRO/2024. | 52.250,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090251 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090250 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 490.248,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090248 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 2.447,44 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090247 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 2.070,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090246 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º SETEMBRO/2024. | 12.064,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090243 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 10.180,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090242 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º SETEMBRO/2024. | 24.230,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090238 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090237 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, SETEMBRO/2024. | 3.126,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090235 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - SETEMBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090230 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090227 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090226 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ETEMBRO/2024 . | 73.727,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MOVICINDO DE PLACA: HYM - 6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1890. | 187,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1919. | 289,32 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60292. | 1.726,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1909. | 289,32 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60291. | 1.930,55 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090208 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. REFERENTE A NF.2213. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 20090018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01. REFERENTE A NF.13740. | 45.953,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 270,25 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.479,12 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 21.435,50 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.448,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 316.724,71 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 21.490,54 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 22.628,60 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 4.822,30 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090215 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 214,34 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 100,45 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.733,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090217 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 107.643,31 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 99.347,13 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090200 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, REF. A NF 9669. | 388.151,08 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090210 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 60. | 34.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090183 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13729. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090176 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13730. | 320,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LISTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1888. | 946,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1917. | 272,01 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090009 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001, REF. A NF 36. | 8.125,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.837. | 4.820,84 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.839. | 7.101,56 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24090017 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.838. | 1.666,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.836. | 4.841,48 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.840. | 4.722,80 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090178 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 13735. | 440,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090180 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 13737. | 440,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 DE PLACAS: SBU0B70, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1910. | 51,67 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090017 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090177 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 13738. | 280,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE AR CONDICIONADO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1889. | 22,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1916. | 272,01 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS - PLACAS: SAYOC24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1907. | 369,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1918. | 51,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.91. | 11.063,65 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090175 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.13732. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090181 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.13734. | 480,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 23090010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 16.286,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 12.434,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 14.041,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 16.150,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 440,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10090036 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090210 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 26090009 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.722,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 30090014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.101,56 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090017 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.666,04 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.820,84 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.841,48 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 2.327,60 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090017 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1891. | 240,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01, REFERENTE A NF-121. | 529,20 | PAGO |
| 09/10/2024 | 25090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FLTRO, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1887. | 415,98 | PAGO |
| 09/10/2024 | 18090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1839. | 272,01 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090179 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.13736. | 4.680,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.60338. | 1.702,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOMRE CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1851. | 198,33 | PAGO |
| 09/10/2024 | 18090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1838. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1846. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ATIDITO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACA: SBR3F12, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1845. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090040 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1889. | 8.051,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090206 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1410. | 10.758,35 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090011 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF.34. | 5.068,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SAMUEL BRAZ FERREIRA MAGALHÃES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CE. REFERENTE A NF.54359. | 184,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090013 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.290. | 8.059,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090009 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.26.01 REFERENTE A NF.228712. | 1.753,38 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090182 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.13741. | 280,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 08 AMP, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1852. | 240,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 17090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1836. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1908. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8JO8, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1840. | 556,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1915. | 556,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 16090023 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.3. | 12.680,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMP, DESTINADA AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1841. | 966,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO E OLEO E MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXEDE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, N°2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1843. | 1.273,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1844. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1911. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3020. | 100.562,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3018 | 96.707,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090186 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 REFERENTE A NF.1975. | 15.830,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 556,67 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 | 11.664,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 838,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090212 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 123.413,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090209 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090014 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.178,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 10.769,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 240,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 944,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 55.295,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 893,43 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.959,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090207 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 6.106,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090035 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090034 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 100.562,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090029 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090028 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090026 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090024 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090023 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090022 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090018 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090017 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090016 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090015 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090014 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 96.707,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 5.214,08 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 196,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10313. | 5.214,08 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 04070003 | MARCOPOLO S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO 0KM TIPO MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA\CE, CONFROME O CONTRATO DE N° 2024.06.17.05 | 650.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 30090013 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 8.059,30 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03070118 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE NF. 124. | 114.501,32 | PAGO |
| 07/10/2024 | 16090026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. REFERENTE A NF.130. | 159.957,28 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 92.122,18 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 20090017 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.4. | 21.680,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 20080003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCO LORHAN DOS SANTOS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.348. | 435,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090017 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.349. | 1.214,60 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.446,54 | PAGO |
| 07/10/2024 | 30090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1607. | 8.890,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 30090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1606. | 13.780,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090173 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02. REFERENTE A NF.161. | 114.750,50 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.354,16 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 26090008 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 REFERENTE A NF.84. | 12.451,41 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRACVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 6.546,93 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 28.660,76 | PAGO |
| 07/10/2024 | 17090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1833. | 855,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, GRAXA MP2-10 KG, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1853. | 2.112,40 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 100MP, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ONFRETUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1855. | 1.933,34 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DISEL GALÃO 20 LITROS, GRAXA ,MP2 20 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1854. | 4.580,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 19090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRO 5W30, FILTROS, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ - 7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 REFERENTE A NF.1842. | 335,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 17090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: RU8A46, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1830. | 347,98 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 525,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 15.497,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.203,32 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.674,10 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 15.165,70 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 21.122,05 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.076,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 2.007,24 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.088,76 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 4.625,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 29.147,52 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 27090013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024 - PREQ (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 8,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03090040 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.051,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 27090010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 7.364,48 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 36.319,24 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 22.857,44 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 12.434,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 16.150,90 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 14.041,90 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.751,64 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,23 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.775,43 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 34.826,16 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 19.867,93 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 74.329,35 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,23 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 85,20 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090184 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090174 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090017 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090179 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 27090007 | PREMIUM VARIEDADES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TATAME PRETO MONOCOLOR 1X1 - 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.495,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20090018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01. | 45.953,40 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090208 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20090017 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 21.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090206 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.758,35 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 16090023 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090186 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 15.830,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090182 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20080003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCO LORHAN DOS SANTOS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090017 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.214,60 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.625,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 272,01 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090183 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090176 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090211 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 272,01 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090181 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090175 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090178 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090180 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090177 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 85,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,64 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REF. A NF 1538. | 4.370,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090156 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 3. | 1.958,25 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, REF. A NF 1992. | 1.946,63 | PAGO |
| 04/10/2024 | 30090017 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 40. | 16.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 27090007 | PREMIUM VARIEDADES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TATAME PRETO MONOCOLOR 1X1 - 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 52. | 4.495,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 1990. | 43.467,52 | PAGO |
| 04/10/2024 | 03090039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 601,11 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090159 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090134 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REF. A NF 6979. | 33.213,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 30090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 15008. | 7.625,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090142 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 1979. | 14.642,85 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 239335. | 83.662,60 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16090025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1991. | 14.385,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM O MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1980. | 35.068,79 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090141 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1989. | 73.094,69 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090144 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1988. | 27.675,47 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1982. | 8.346,41 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16090024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 2179. | 8.530,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090139 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 1978. | 153.689,31 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 1986. | 30.272,74 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.0 8.1, REF. A NF 83. | 3.741,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.280,21 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090201 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. . | 2.612,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 1995. | 2.831,93 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090203 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 791,64 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14, REF. A NF 1984. | 9.731,93 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090111 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 733. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 24.830,96 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.890,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,84 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090161 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090156 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.958,25 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 159.957,28 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090160 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.792,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SAMUEL BRAZ FERREIRA MAGALHÃES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090158 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ORQUIDOPEXIA POR VÍDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 3.085,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090008 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 11.063,65 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS - PLACAS: SAYOC24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 369,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 DE PLACAS: SBU0B70, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,84 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090161 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 285. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090112 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 732. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11526. | 9.890,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090119 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REF. A NF 930. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090117 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA, REF. A NF 14138. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090122 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 14256. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090120 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 14254. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090118 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 2181. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090121 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 2315. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090123 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 2324. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090160 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 284. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 734. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 1996. | 24.881,43 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03090038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 463,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090125 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 47. | 11.199,30 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090109 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 731. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 1997. | 8.439,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090077 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11290. | 6.727,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1451. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14948. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 54020. | 317,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 24090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ORQUIDOPEXIA POR VÍDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14951. | 1.780,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090158 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 283. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 23090018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3006. | 21.226,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL METERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1994. | 29.519,83 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1993. | 6.743,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090134 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 33.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090173 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02. | 114.750,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 8.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.780,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 24090004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 83.662,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 21.226,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16090024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 8.530,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 10090007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.741,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090124 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 220,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | PAGO |
| 02/10/2024 | 13090003 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 REFERENTE A NF. 2057. | 500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090104 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9626. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090106 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 REFERENTE A NF.2263. | 12.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090115 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2190. | 22.777,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090113 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2189. | 13.950,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090108 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOSTO E LAZER, DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2032. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090116 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1839. | 1.200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 28080035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.886. | 16.927,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090105 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF. 11252. | 5.750,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090107 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1962. | 5.814,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 REFERENTE A NF.720. | 15.002,02 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 REFERENTE A NF.720. | 13.502,52 | PAGO |
| 02/10/2024 | 25090003 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.28. | 104.242,69 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090124 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1963. | 3.440,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.71. | 4.684,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.75. | 4.444,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.72. | 3.280,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.73. | 2.029,35 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.76. | 3.707,45 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.74. | 1.725,25 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.77. | 1.353,25 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 403,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.718,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 2.805,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.630,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04 | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.032,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 9.494,64 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 893,43 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 42.430,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 48.947,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 87.526,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 31.566,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 1.039,35 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 8.902,56 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 3.855,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 32.504,85 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.862,69 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E TIMONHA , MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.820,84 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 5.214,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 99.347,13 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 107.643,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.845,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.194,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.490,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.226,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 3.361,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 57.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 9.599,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 30.464,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 21.706,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.333,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.481,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 122.371,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.407,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 35.211,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.846,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.494,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 | 2.865,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.407,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.372,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 74.049,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.641,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 8.024,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100140 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 273.829,58 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100141 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 205.603,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. . . | 2.733,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.847,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 144.647,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 | 114.599,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 237.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 | 47.001,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. | 388.181,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.288,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.988,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 9.563,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 196.731,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 663.097,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 329.224,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 186.521,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 413.499,63 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 689.331,23 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 68.355,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 127,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.946,63 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090123 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090122 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090121 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090120 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090119 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090118 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090117 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 64.737,18 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 92.122,18 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO |