| 25/04/2024 | 25040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 24040007 | GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS FEBRE AFTOSA, FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 30 ML (15 DOSES), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A "CAMPANHA FEBRE AFTOSA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 34.942,51 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 293,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 15.517,80 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.391,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.042,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS FEBRE AFTOSA, FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 30 ML (15 DOSES), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A "CAMPANHA FEBRE AFTOSA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 01040052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040055 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.493,75 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 50.837,14 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.807,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 52.387,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 65.093,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.145,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 25.068,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10448. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1725. | 641,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1722. | 13.614,45 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1723. | 3.172,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1724. | 4.405,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3410. | 7.246,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3406. | 69.025,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3409. | 22.520,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3408. | 15.065,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2112. | 13.800,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 REFERENTE A NF. 148. | 58.649,11 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.839. | 6.493,75 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.47767. | 401,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. REFERENTE A NF.47768. | 222,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF.26. | 7.784,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.857. | 6.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 2044. | 1.807,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.32. | 11.199,30 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.837. | 11.864,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.21855. | 9.207,90 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1837. | 28.208,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1839. | 7.899,38 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF. 1838. | 93.151,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.838. | 9.145,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.108. | 22.805,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 REFERENTE A NF.682. | 25.068,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.836. | 7.566,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 REFERENTE A NF. 1841. | 12.190,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1840. | 12.310,83 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 172,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.227,76 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4,72 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040051 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040049 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.864,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.207,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040050 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.566,05 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.243,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.996,28 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4,72 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,40 | PAGO |
| 23/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-11. | 115.866,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.243,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.807,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA II REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 14.375,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,96 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.294,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA II REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 14.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.614,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.172,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.405,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 641,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 93.151,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 7.784,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.615,68 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REERENTE A NF.1223. | 1.200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 REERENTE A NF.997. | 2.294,10 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.107. | 206.313,90 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.398. | 3.484,37 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.400. | 10.075,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.399. | 4.210,93 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REERENTE A NF.39611. | 460,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE REERENTE A NF.184. | 3.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REERENTE A NF.841. | 3.087,35 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REERENTE A NF.164452. | 8.615,68 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 23.391,35 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REERENTE A NF.1361. | 1.562,34 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 222,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 20.074,65 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.494,54 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 85,63 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 696.270,36 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.087,35 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.805,25 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 115.866,64 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.494,54 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 85,63 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-222. | 220.621,88 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-202. | 143.281,85 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2024. | 696.270,36 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1714. | 1.095,30 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1713. | 1.060,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1711. | 4.613,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1712. | 934,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF.1302103. | 737,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF. 1302101. | 3.501,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF.1302106. | 316,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1354. | 1.203,67 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1357. | 1.440,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1358. | 1.440,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1356. | 1.331,66 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1355. | 1.203,67 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1360. | 289,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1362. | 289,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.216687. | 6.386,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.83769. | 1.199,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1353. | 900,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11040008 | LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA, CONFORME PORTARIA Nº 0026, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 102/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. REFERENTE A NF.1359. | 347,98 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.614,45 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.172,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.405,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 641,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.996,28 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 26.068,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.613,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 316,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 3.501,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 737,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 61.389,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 50.670,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.03.01 | 469.196,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 23.391,35 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,74 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF. 31329. | 12.678,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF. 681. | 61.389,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.680. | 50.670,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.31331. | 7.132,17 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF. 2745. | 5.759,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.31328 | 57.016,24 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.835. | 8.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.678. | 92.403,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.31330. | 31.653,79 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.31327. | 7.269,15 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 115.866,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 556,67 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10,59 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 5.759,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10,59 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.676. | 76.121,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 24611. | 13.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 10262. | 4.925,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.679. | 43.174,36 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1535. | 8.695,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1536. | 11.020,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-755. | 3.266,56 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.756. | 6.993,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 752. | 4.104,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.757. | 4.310,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 753. | 3.090,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.754. | 2.058,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 12.039,52 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 7.784,25 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 3.342,60 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.716,79 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.943,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 21.191,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 22.280,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.678,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 190.463,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.070,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.132,17 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 57.016,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 43.174,36 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.925,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 11.020,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 8.695,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.653,79 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 92.403,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.269,15 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.104,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.310,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 6.993,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.266,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01, REF. A NF 58129. | 1.707,55 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58128. | 435,90 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58131. | 1.702,70 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58130. | 448,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02, REF. A NF 832. | 1.714,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 828. | 4.984,15 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 120550. | 190.463,97 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 833. | 9.070,14 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.83723. | 1.048,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39352. | 660,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 869. | 14.444,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. REFERENTE NF.868. | 17.472,95 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02, REF. A NF 58132. | 1.604,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 33427. | 1.215,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. REFERENTE A NF. 1170. | 180.381,84 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 REFERENTE NF.829. | 2.651,57 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16, REF. A NF 830. | 4.848,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 83081. | 3.110,37 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 57.016,24 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.269,15 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.653,79 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.678,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.132,17 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 52.387,40 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 50.837,14 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 65.093,60 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 30.265,53 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 50.165,65 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 70.588,30 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,48 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02 | 1.714,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 76.121,65 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.444,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.472,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF. 36482. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF. 36481. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.7918. | 605,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.221. | 370.385,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.220. | 409.569,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 REFERENTE A NF.486. | 8.290,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.7927. | 242,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.7928. | 9.680,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1705. | 12.424,30 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1706. | 1.251,60 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1707. | 1.921,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REFERENTE A NF. 1708. | 1.311,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 337.828,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 134.899,37 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.823. | 7.512,70 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.427. | 800,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF.7920. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF. 108. | 15.657,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.107. | 23.804,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.109. | 26.113,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 REFERENTE A NF.11050. | 49.611,60 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 827. | 11.972,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF. 230412 | 825,92 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7921. | 363,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7922. | 1.331,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7923. | 1.573,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2744. | 9.156,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.2743. | 9.769,70 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2749. | 38.069,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2748. | 59.829,50 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2747. | 70.610,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.7926. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7925. | 242,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.7924. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF. 7919. | 121,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.104,24 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, Nº 0024.1/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.805,25 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 521,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,16 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 4.984,15 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.656,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 370.385,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 220.621,88 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 409.569,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.199,07 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 14.093,75 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.804,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 26.113,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.657,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.979,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.472,65 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.512,70 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.972,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 3.931,64 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 2.651,57 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 4.848,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, Nº 0024.1/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 521,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,16 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.820 | 7.656,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1222. | 404,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1217. | 1.545,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36483. | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36484. | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01. | 900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39337. | 1.080,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 1349. | 373,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 814. | 5.881,90 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 815. | 877,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.813. | 7.725,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.812. | 17.030,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.819. | 15.975,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.818. | 18.040,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.822. | 9.099,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.826. | 24.979,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.825. | 14.093,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.824. | 12.472,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 REFERENTE A NF.821. | 3.931,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39579. | 993,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16866. | 3.300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 829. | 4.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.817. | 3.597,93 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.816. | 11.992,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 236. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 518. | 3.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.651,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.266,56 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA, CONFORME PORTARIA Nº 0026, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 102/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 222,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 41,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 206.313,90 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.331,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 54.092,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 9.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 15.975,70 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 59.829,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 70.610,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.156,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº | 9.769,70 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 38.069,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.040,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.099,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.562,34 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, LORENA BARROS ANGELIM SALDANHA, CONFORME PORTARIA Nº 0026, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 102/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 3.597,93 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 11.992,28 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.651,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 222,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 41,69 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 REFERENTE A NF. 510. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.516. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF.69. | 313.780,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.30865. | 48.763,27 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1690. | 4.510,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1340. | 370,65 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1341. | 391,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1339. | 391,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1342. | 180,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1338. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1347. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.515. | 3.040,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.514. | 2.990,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.517. | 2.490,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1348 | 336,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 6223. | 6.510,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1758. | 5.857,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1350. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1343. | 86,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF. 1344. | 1.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 REFERENTE A NF.512. | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1351. | 335,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.9024. | 1.651,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 302,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 REFERENTE A NF. 511. | 270,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.613,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 3.501,40 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 737,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 316,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.03.01 | 469.196,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.212,24 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 158,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 133,02 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,22 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.654,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.263,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.048,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 993,26 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 302,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.212,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 158,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15104. | 6.719,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15103. | 6.719,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15105. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15107. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15106. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.537. | 4.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF. 30866. | 2.440,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 133,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,22 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.654,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.263,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1378680 | 3.013,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF.538. | 4.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. REFERENTE A NF.29329. | 51.429,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF. 15108. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.34. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 75.023,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 REFERENTE A NF.830. | 113.550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 778,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.809. | 46.190,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2103. | 22.777,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2102. | 13.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 REFERENTE A NF.839. | 177.425,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.30864. | 31.783,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 197.066,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 331.150,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1199. | 10.418,77 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.201. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.536. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15138. | 1.875,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15109. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15110. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15111. | 4.480,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15113. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15147 | 1.875,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15146. | 6.250,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15112. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2037. | 16.993,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.35. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.30856. | 18.517,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16808. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16809. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1221. | 1.648,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1220. | 1.751,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF. 230424. | 2.678,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230425. | 3.133,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. REFERENTE A NF.2104. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30860. | 3.557,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230442. REFERENTE A NF.230442. | 1.726,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 2718. | 8.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30854. | 23.422,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1REFERENTE A NF.30853. | 44.482,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30855. | 65.221,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230454. | 8.885,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230416. | 4.013,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 REFERENTE A NF.942. | 388.205,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF. 3163. | 93.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF. 26. | 67.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30862. | 28.653,71 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30867. | 65.294,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.36. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.539. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. REFERENTE A NF. 747. | 4.600,56 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.30858. | 14.447,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.30857. | 1.196,51 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF. 30861. | 1.046,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.30863. | 1.786,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF. 30859. | 1.439,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,07 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº | 12.244,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 17.030,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 93.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,07 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 24. | 4.050,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | PAGO |
| 09/04/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.562,34 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.331,66 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 9.680,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.310,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 435,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 448,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.440,37 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.251,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 12.424,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.311,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.921,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.763,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42. | 373,65 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 31.783,14 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 6.386,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.604,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 44.482,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.517,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.422,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.557,83 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 65.221,21 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.857,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.185,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.294,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 28.653,71 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.447,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.196,51 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.046,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.786,36 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.439,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 23.067,28 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1321. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1275. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 334. | 3.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1294825. | 488,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1294826. | 488,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF. 1294827 | 122,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.333. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1309. | 3.850,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1307. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1314. | 1.135,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1315. | 1.187,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1308. | 3.850,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1317. | 525,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1313. | 567,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1264. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1260. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 REFERENTE A NF.1261. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1262. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1310. | 2.700,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF. 226. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.209. | 4.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF. 5013. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1209. | 257,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF. 69. | 2.500.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF. 750. | 67.470,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3304. | 7.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1697. | 10.196,10 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1699. | 3.172,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1698. | 2.484,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1700. | 311,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1292747. | 5.233,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1294824. | 1.955,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF.1335. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1334. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1218. | 721,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5015. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.332. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1255. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.216242. | 399,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.215885. | 2.849,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1484. | 2.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1378682. | 2.160,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1526. | 7.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.925,81 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1331. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF.1336. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1333. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16762. | 2.185,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2583. | 5.970,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.30. | 8.266,15 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.863. | 7.109,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 40.210,57 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1219. | 2.369,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1334. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1335. | 1.282,31 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1276. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF.1279. | 122,65 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1277. | 900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1265. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1267. | 257,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1333. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1259. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1258. | 1.630,29 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF.1256. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1527. | 12.330,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 REFERENTE A NF. 30312. | 74.371,75 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF. 1526. | 18.160,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1319. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1327. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1328. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1324. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1320. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1329. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1337 | 687,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1306. | 1.125,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1325. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1305. | 2.375,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1326. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1318. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1330. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1316. | 1.135,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.395,51 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1311. | 6.412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1304. | 10.887,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1303. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1312. | 4.275,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1266. | 1.328,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1278. | 473,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1274. | 1.600,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 410. | 1.580,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5012. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1210. | 360,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1212. | 309,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1332. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 7458. | 4.532,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1323. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1322. | 925,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 331. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1378683. | 900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 746. | 1.456,84 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1211. | 257,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1254. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1257. | 966,67 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.025,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 17.030,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº | 12.244,20 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 54.092,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42. | 373,65 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 993,26 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 16.848,10 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 370,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 113.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 177.425,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.133,80 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.678,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.013,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 1.726,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.885,45 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.993,48 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 825,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.158,09 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 10.470,79 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.751,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.107,31 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 86,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 8.998,36 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 10.926,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 6.950,85 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3302. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 154,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 37. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41, REF. A NF 834. | 16.848,10 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5011. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 227. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1378681. | 2.855,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 414. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 417. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 412. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3303. | 6.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 30313. | 7.228,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REF. A NF 415. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 416 | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA, REF. A NF 411. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 413. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 838. | 9.158,09 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 30315. | 13.880,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38, REF. A NF 831. | 6.916,14 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 124,22 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 833. | 20.107,31 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 835. | 10.470,79 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 225. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48, REF. A NF 1213. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49, REF. A NF 1215. | 206,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5014. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,63 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 837. | 8.998,36 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 207. | 4.350,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 15. | 2.350,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 836. | 10.926,92 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39. REFERENTE A NF.832. | 6.950,85 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51, REF. A NF 1216. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 241. | 4.166,62 | PAGO |
| 05/04/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 242. | 42.301,71 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 208. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50, REF. A NF 1214. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 147. | 58.649,11 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 29.070,90 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 5.759,70 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 9.191,30 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 370,65 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 86,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 12.424,30 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.251,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.921,20 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.311,40 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 2.651,57 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.070,14 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,74 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,74 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 183,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 404,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 6.916,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.648,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 721,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.369,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 206,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 183,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,53 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 10.323,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.555,92 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 11.992,28 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 3.597,93 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.566,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 297,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,08 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 122,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.955,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.282,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 12.330,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 18.160,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030011 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 95.968,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 297,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,08 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.34686. | 6.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 04 E 05/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 203/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 6.993,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.493,75 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,55 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 567,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 46.190,04 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.418,77 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 | 74.371,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 687,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.970,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.275,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,55 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30314. | 23.555,06 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.753. | 15.800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. REFERENTE A NF.500. | 12.771,92 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. REFERENTE A NF. 501. | 9.438,59 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. REFERENTE A NF. 130. | 7.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. REFERENTE A NF. 767. | 28.250,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REFERENTE A NF-752. | 7.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.282,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 15.975,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.040,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.979,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 14.093,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 4.984,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02 | 1.714,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 11.020,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 8.695,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.199,07 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 206.313,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.615,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 25.068,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 27.706,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.864,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.145,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 93.151,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01 | 1.674.753,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 23.067,28 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 75.023,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 10.196,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 3.172,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 311,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 2.484,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.233,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 7.228,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.109,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 122,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 40.210,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.925,81 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 399,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.880,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01 | 1.674.753,93 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 473,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.395,51 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 23.555,06 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.600,56 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.532,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 1.456,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 9.438,59 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 12.771,92 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 42.301,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 4.166,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 28.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,10 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 206. | 4.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 20332. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01, REF. A NF 4924. | 4.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11053. | 9.890,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.020, REF. A NF 14. | 2.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 121,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.616,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 377,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 256.833,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 668.978,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 331.965,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 70.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8309. | 600,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 121,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.616,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 377,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 256.833,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 46.068,02 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 23.961,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 6.696,17 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 9.577,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 311,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 3.172,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 2.484,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 10.196,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 28.250,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 4.166,62 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 9.438,59 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 16.848,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.880,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 23.555,06 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 7.228,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.233,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.638,37 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.013,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 10.612,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.970,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 721,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.369,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.751,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.648,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 206,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 404,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 | 74.371,75 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 270,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 626,81 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. | 60.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 626,81 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.10894. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2166. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2167. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. REFERENTE A NF. 2654. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3221. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NF. 464. | 18.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. REFERENTE A NF. 2653. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3220. | 13.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3222. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A NF.2019. | 400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. REFERENTE A NF.2651. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1828. | 7.899,38 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1826. | 28.208,67 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1827. | 85.252,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. REFERENTE A NF.10. | 182.439,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.10895. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF.1829. | 12.310,83 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. REFERENTE A NF.1830. | 12.190,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF. 3223. | 8.400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. REFERENTE A NF.2650. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. REFERENTE A NF.163. | 60.050,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. REFERENTE A NF.766. | 14.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. REFERENTE A NF.2652. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 113.550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 177.425,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 122,65 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 10.926,92 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 6.950,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.657,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº | 9.769,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.804,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 26.113,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 126,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030055 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02. | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 7,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 65.688,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 89.849,76 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 53.064,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 126,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 7,95 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.47. | 28.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. REFERENTE A NF. 2098. | 13.800,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. REFERENTE A NF.156. | 502.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. REFERENTE A NF.155. | 1.507.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A NF.48. | 34.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 742. | 4.515,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.743. | 2.326,32 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. | 60.050,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 42.301,71 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 12.771,92 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.275,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 687,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 525,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 567,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.107,31 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 38.069,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 70.610,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 59.829,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.207,90 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 76.121,65 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 778,16 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 26.154,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 2.884,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. | 182.439,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 64.031,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.063,65 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 26.154,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 105. | 167.108,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3311. | 56.540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-795. | 12.912,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01, REF. A NF 106. | 162.509,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1681. | 13.739,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1683. | 3.842,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1682. | 3.030,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1684. | 641,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05, REF. A NF 753. | 57.200,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 993. | 5.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16471. | 3.621,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8485. | 138.801,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8494. | 29.359,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 258,69 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 174,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16446. | 3.100,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 1483. | 4.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 1.456,84 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 6.916,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 10.470,79 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.158,09 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28,77 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 8.266,15 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 124,22 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.621,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 57.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,63 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.326,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.515,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 29.359,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28,77 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 397. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 396. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 29728. | 8.397,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1516. | 9.820,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 29729. | 5.250,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 395. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1517. | 13.830,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 5, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.621,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.600,56 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.532,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 473,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 8.998,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.156,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 92.403,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 448,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 435,90 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.604,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3.539,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 119.973,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 526.832,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 9.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 138.801,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.830,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 5, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.110,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3.539,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,29 | PAGO |
| 20/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 REFERENTE A NF.10040 | 250.832,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 207. | 4.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.954. | 1.877,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 119.973,44 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%,, REF. A FEVEREIRO/2024. | 526.832,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.46726. | 221,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.46725. | 401,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF. 21384. | 11.285,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.215482. | 883,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF. 215469 | 491,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.167. | 5.707,85 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2672 | 67.675,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01. REFERENTE A NF.1197. | 166.726,17 | PAGO |
| 20/03/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. REFERENTE A NF. 8476. | 73.284,96 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 124,40 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,91 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 124,40 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,91 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.925,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 169,20 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,24 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 1.877,05 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 641,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.030,90 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.842,40 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.739,25 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 5.250,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.397,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 221,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 73.284,96 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 966,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 169,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14926 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14933. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14932. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14929. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14930 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12., REFERENTE A NF-802. | 5.421,85 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF. 14969. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4982. | 1.680,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 57814. | 1.683,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.14931. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57812 | 1.158,10 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 57811. | 1.806,15 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57813. | 1.707,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.201. | 28.009,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3310. | 7.246,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3307. | 73.795,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3308. | 22.520,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3309. | 15.065,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57815. | 1.421,40 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57816. | 1.707,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1. REFERENTE A NF.798. | 7.127,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.14935. | 6.719,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. REFERENTE A NF.14937. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.14934. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. REFERENTE A NF.14936. | 2.141,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-200. | 138.009,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 794. | 5.881,90 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 793. | 877,75 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 796. | 10.200,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14927. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14928. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF. 805. | 58.573,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.791. | 18.436,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. CONFORME NF- 14942 | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02., CONFORME NF-15011 | 1.875,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. CONFORME NF- 14967. | 1.875,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF-14968. | 6.250,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14953. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14952 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14947. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14940. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14944. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.857. | 18.501,75 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF. 856. | 11.352,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1. REFERENTE A NF. 799. | 13.740,90 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2674. | 75.539,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2673. | 62.161,70 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15. REFERENTE A NF. 801. | 4.768,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1. REFERENTE A NF.803. | 11.476,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 800. | 12.283,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF. 14950. | 1.130,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. | 182.439,33 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 18.160,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 12.330,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.087,35 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,89 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 162.509,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 167.108,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 143.281,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 28.009,20 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 748.009,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 491,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 883,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 11.285,92 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.707,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 18.501,75 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 11.352,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 258,69 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 174,59 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,89 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 56. | 1.309,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55, REF. A NF 7638. | 726,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57419. | 1.381,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1252. | 51,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1236. | 373,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-200. | 610.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282310. | 366,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282306. | 2.444,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282312. | 366,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1675. | 1.558,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1672. | 2.140,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1674. | 2.260,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1671. | 9.790,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282311. | 488,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1288. | 5.775,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1. REFERENTE A NF.7645. | 14.278,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1241. | 1.382,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1242. | 1.316,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1239. | 1.203,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.1240. | 1.203,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. REFERENTE A NF.7644. | 121,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 33,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 305.575,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 124.337,59 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01, REF. A NF 854. | 2.124,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1246. | 1.093,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7639. | 605,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1. REFERENTE A NF.7640. | 1.452,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1. REFERENTE A NF.7641. | 726,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1235. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1238. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF. 25. | 4.050,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1249. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1250. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1251. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1245. | 855,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1244. | 1.273,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1243. | 2.319,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1237. | 373,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1287. | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7646. | 200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7642. | 242,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7643. | 121,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1247. | 630,36 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1286. | 462,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 195,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.309,10 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 58.573,55 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 166.726,17 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 195,40 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,45 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 117879. | 180.498,31 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 51,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33. | 51,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 966,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.739,25 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.030,90 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.842,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 641,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.955,20 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 122,20 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030016 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 611,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 750,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 512,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.158,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.683,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 177,28 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.421,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 180.498,31 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 67.675,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 62.161,70 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 75.539,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 462,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 512,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 177,28 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41. REFERENTE A NF.826. | 32.929,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 824. | 41.708,05 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME NF- 827 | 7.981,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-825. | 8.299,85 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.33709. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-823. | 25.620,55 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 829. | 7.362,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.828. | 17.992,42 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.23. | 330,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01 | 675,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36. | 51,67 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 221,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 519,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 32.929,92 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.382,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 41.708,05 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 7.981,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 8.299,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.362,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 25.620,55 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 2.319,34 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 1.273,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 17.992,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12, REFERENTE A NF-29336. | 3.505,93 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, , REFERENTE A NF- 29333. | 1.842,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 519,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.29337. | 22.450,09 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 29325. | 46.596,82 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-29335. | 5.009,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 29326. | 17.770,12 | PAGO |
| 12/03/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 1177. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF. 29338. | 12.194,97 | PAGO |
| 12/03/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.16254. | 4.485,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 29334. | 76.862,19 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, , REFERENTE A NF- 29323. | 64.435,48 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-29330. | 27.884,79 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.29331. | 1.762,42 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.293228. | 16.461,16 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF- 29327. | 1.401,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14, REFERENTE A NF-29332. | 3.868,82 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 514.080,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 462,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 95.968,58 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.110,37 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 213,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 5.421,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.260,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.444,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 488,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.140,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 9.790,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 14.278,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 7.127,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 2.124,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.740,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.768,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.283,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.476,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,66 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 213,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,22 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.1734. | 5.920,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 REFERENTE A NF.939. | 388.205,31 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 488,80 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.444,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.558,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.260,30 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.140,70 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 9.790,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 14.278,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 57.200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.397,69 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 5.250,45 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 3.505,93 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,36 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 326,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,74 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.405,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.842,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 35,39 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 3.622,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 504,95 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 51.770,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.778,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.063,24 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. | 51.429,67 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.450,09 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.436,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.200,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 12.912,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 76.862,19 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.596,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.009,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.770,12 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.194,97 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 27.884,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 64.435,48 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.461,16 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.762,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.401,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.868,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,36 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 326,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57107. | 1.930,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.405,46 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 35,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 3.622,52 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 504,95 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 51.770,79 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.778,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.063,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF,69. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1174. | 10.267,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 322.401,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 194.515,75 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 5664. | 3.300,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 5679. | 560,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1511. | 14.255,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1510. | 10.895,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF. 3029. | 92.270,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02. REFERENTE A NF. 23. | 69.800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.656,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 4.848,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 357,01 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 347,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 357,01 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 347,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-47703. | 5.250,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-760. | 13.847,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 11.285,92 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.707,85 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 3.283,74 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.990,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 43.174,36 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 50.670,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 122,38 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.813,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.255,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.895,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 69.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 92.270,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 122,38 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.813,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 20. | 4.050,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.912,28 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323. | 95,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323. | 96,27 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.913,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20, REF. A NF 508. | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57656. | 1.256,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57655. | 1.806,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57653. | 1.177,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57657. | 1.158,10 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57654. | 1.374,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 325. | 320,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450. | 275,87 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450. | 269,21 | PAGO |
| 06/03/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 506. | 8.770,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 45. | 28.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1276027. | 2.932,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1276032. | 977,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REFERENTE A NF-104. | 214.014,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1276034. | 977,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276572. | 2.512,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276559. | 1.256,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276566. | 1.256,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 46. | 34.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,41 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,89 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1199. | 1.854,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1198. | 4.017,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21, REF. A NF 2082. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 505. | 2.140,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 501. | 940,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 504. | 3.420,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 164,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,38 | PAGO |
| 06/03/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17, REF. A NF 502. | 1.220,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 214417. | 6.507,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542. | 184,41 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542. | 179,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352. | 123,51 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 95,98 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352. | 126,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 507. | 700,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19, REF. A NF 503. | 930,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04, REF. A NF 57658. | 1.602,55 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 108,48 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,16 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 255,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 256,83 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 173,32 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 174,27 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 2864. | 3.331,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 300,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 293,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 1.273,33 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 2.319,34 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 58.573,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 46.190,04 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 62.161,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 67.675,30 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 75.539,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.326,32 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 3.931,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.048,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,42 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 909,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.770,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.140,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,42 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 909,60 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.285. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. REFERENTE A NF. 217. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1200. | 2.678,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.284. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.283. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.281. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.279. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.280. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF. 282. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.292. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.293. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.290. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.289. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.291. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. REFERENTE A NF.216. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1208. | 391,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 74.746,32 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.28642. | 22.187,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. REFERENTE A NF.215. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.656,56 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. REFERENTE A NF.1196. | 1.699,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.28643. | 8.703,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1197. | 3.708,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.28644. | 31.498,65 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1201. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | PAGO |
| 05/03/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.692,26 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.28646. | 6.932,39 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1206. | 772,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. REFERENTE A NF.1203. | 772,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1205. | 360,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1204. | 257,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1195. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 REFERENTE A NF. 1207. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1202. | 463,50 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.362,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.515,28 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.512,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.099,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.972,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 61.389,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,36 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 567,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.827,70 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030016 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 73.795,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 56.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 214.014,17 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.267,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,36 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 567,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 198. | 4.350,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1194. | 2.743,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 524. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 10850. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | PAGO |
| 04/03/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3156. | 65.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 522. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 199. | 4.400,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02, REF. A NF 10849. | 5.750,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1661. | 999,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1652. | 12.630,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1659. | 2.864,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1660. | 2.864,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1658. | 10.667,10 | PAGO |
| 04/03/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3157. | 20.455,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REF. A NF 2091. | 13.950,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2092. | 22.777,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1504. | 20.290,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2648. | 54.364,70 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2649. | 44.866,35 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2560. | 51.459,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 200. | 4.400,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09, 523. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1271. | 414,75 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | PAGO |
| 04/03/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1192. | 4.012,66 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 736. | 3.523,44 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 735. | 3.636,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 737. | 3.108,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 521. | 3.800,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3259. | 6.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 201. | 4.350,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1196. | 70,66 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1272. | 387,25 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.382,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.200,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.436,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 73.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 56.540,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 12.912,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.830,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 9.820,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02. | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 70.030,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.109,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 8.266,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.472,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.444,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.185,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.418,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.040,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.472,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 93.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.857,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 65.221,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.046,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.196,51 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.447,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 31.783,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.557,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.422,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.517,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.439,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 44.482,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.786,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 28.653,71 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.440,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.294,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.510,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.763,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 331.965,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 668.978,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030222 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/ OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.932,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 409.569,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 220.621,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 370.385,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 190.463,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.294,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 275,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.256,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.158,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.374,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.678,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.743,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 275,87 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 2.141,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 74.746,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.187,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.656,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,38 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.703,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. | 1.699,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.692,26 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 184,41 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.498,65 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04. | 1.602,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 95,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 126,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 6.932,39 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 772,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.108,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.636,96 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.523,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 300,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 275,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REF. A NF 3261. | 7.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1654. | 2.883,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1653. | 2.883,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1655. | 999,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1273598. | 2.932,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1273602. | 977,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1273600. | 977,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1197. | 2.633,34 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1194. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1268. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 197. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REF. A NF 277. | 1.470,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15994. | 1.215,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15992. | 3.442,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3260. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1193. | 556,67 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1195. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1266. | 4.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1270. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1269. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1267. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1273. | 862,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 48.048,22 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 21.294,78 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 11.515,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 4.758,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 34.530,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 2.512,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.895,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.255,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 166.726,17 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 167.108,68 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 162.509,86 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.827,70 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.063,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 406,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 359,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.525,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020211 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 627.976,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 318.853,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 6.507,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.470,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.442,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 . | 34.530,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 69.343,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8305. | 600,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01, REF. A NF 822. | 29.376,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 406,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 10977. | 9.890,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 330. | 3.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2639. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 359,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.525,21 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01, REF. A NF 26022024. | 4.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01, REF. A NF 69. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02, REF. A NF 2637. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2634. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 490,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1, REF. A NF 329. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 390 | 3.484,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 392. | 10.075,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 308. | 520,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 391. | 4.210,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 27. | 7.466,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2638. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 327. | 2.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 202400000002064. | 720,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 20119. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 478. | 11.590,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 724,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 490,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 54.364,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 51.459,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 44.866,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 724,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2151. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 461. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2150. | 8.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03, REF. A NF 2635. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 328. | 3.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1503. | 15.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7454. | 1.452,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7453. | 605,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.442,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.485,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 29.376,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 284,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 628,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.290,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 15.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03, REF. A NF 740. | 7.900,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,11 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 284,40 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 628,82 | PAGO |
| 27/02/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01, REF. A NF 739. | 67.470,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 476. | 8.290,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | PAGO |
| 27/02/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | PAGO |
| 27/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 11. | 2.350,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02, REF. A NF 12. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.523,44 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.636,96 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. | 1.699,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.678,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 772,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.470,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 930,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.683,30 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.158,10 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.421,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 247,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.667,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. | 4.813.780,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 414,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 862,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 4.012,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 180.381,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 70,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 387,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 11.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1324770. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 247,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1, REF. A NF 1324772. | 2.160,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03, REF. A NF 3182. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1324771. | 2.855,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55, REF. A NF 7452. | 1.331,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 761. | 702,20 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 764. | 6.233,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 762. | 7.725,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 763. | 21.071,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3158. | 3.517,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3159. | 15.785,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3155. | 78.450,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1324769. | 3.013,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02, REF. A NF 3181. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61, REF. A NF 7461. | 484,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 7462. | 6.413,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 4650. | 600,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1170. | 289,32 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2637. | 78.617,04 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2636. | 85.998,20 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2638. | 93.219,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1173. | 1.093,64 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1032. | 180,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1180. | 289,32 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7455. | 363,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.826,92 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04, REF. A NF 3183. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1, REF. A NF 7456. | 363,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7459. | 242,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1, REF. A NF 7463. | 200,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7457. | 121,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1, REF. A NF 7460. | 242,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7458. | 121,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1156. | 154,01 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01, REF. A NF 3180. | 13.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 54.364,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 44.866,35 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 51.459,90 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS, TIPO ONIBUS ESCOLAR - ORE, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJA. | 1.408.497,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR - ORE, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJA. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.187,40 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.703,10 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 6.932,39 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.498,65 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 308,40 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 556,67 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 308,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 323. | 3.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14, REF. A NF 784. | 19.976,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 179. | 2.471,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 178. | 2.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38967. | 734,69 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38940. | 1.671,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38952. | 2.482,82 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 82039. | 1.272,31 | PAGO |
| 23/02/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 81983. | 2.884,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 81963. | 1.490,96 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1813. | 28.208,67 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 28246. | 10.289,56 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1259. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1261. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1262. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1406. | 1.400,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 325. | 3.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1256. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1255. | 1.143,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1258. | 1.143,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1257. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1260. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1814. | 85.252,29 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1816. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REF. A NF 1817. | 12.190,04 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 28247. | 5.199,78 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 326. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1, REF. A NF 785. | 7.132,35 | PAGO |
| 23/02/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16, REF. A NF 786. | 3.419,65 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1815. | 7.899,38 | PAGO |
| 23/02/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01, REFERENTE A NF-103. | 57.706,74 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.667,10 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,77 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 327,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 412,75 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,89 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 164,06 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 108,48 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1105. | 373,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,77 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 412,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 327,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1159. | 244,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.963,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 779. | 3.900,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20, REF. A NF 490. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REF. A NF 2088. | 13.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1182. | 1.191,31 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 146. | 58.649,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 495. | 4.760,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 851. | 8.623,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01, REF. A NF 849. | 7.758,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 852. | 8.730,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1153. | 120,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1138. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1034. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1124. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1174. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1175. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1177. | 257,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1154. | 73,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1035. | 845,31 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1179. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1139. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1169. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1171. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1031. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1033. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1114. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 496. | 4.510,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 500. | 6.190,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44639. | 401,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44640. | 221,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1157. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17, REF. A NF 498. | 3.990,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15812. | 5.597,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 965. | 7.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1152. | 716,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1181. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1172. | 473,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 493. | 3.270,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1251. | 825,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1250. | 925,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1252. | 1.143,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1178. | 347,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37, REF. A NF 1062. | 276,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1161. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 497. | 3.790,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1158. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 492. | 770,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22, REF. A NF 494. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1160. | 1.020,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1104. | 845,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 778. | 7.875,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23, REF. A NF 491. | 640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34, REF. A NF 1155. | 240,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 520,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 70,66 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 17.992,42 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 387,25 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 862,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 414,75 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 19.976,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 4.760,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 93.219,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 85.998,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 78.617,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.190,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 3.419,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.132,35 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.790,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 4.012,66 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 556,67 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.597,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 8.169,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.993,48 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.826,92 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 32.929,92 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. | 4.813.780,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 2.141,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 315,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.196,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 446.349,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.289,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.597,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.826,92 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 5.199,78 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 57.706,74 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1106. | 1.630,29 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,01 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 315,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.196,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54, REFERENTE A NF-1192. | 1.150,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1, REFERENTE A NF-1193. | 1.219,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REFERENTE A NF-770. | 9.558,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REFERENTE A NF-1249. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REFERENTE A NF-1215. | 414,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REFERENTE A NF-771. | 7.742,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% - JANEIRO/2024. | 446.349,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REFERENTE A NF-1115. | 373,65 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1, REFERENTE A NF-772. | 9.282,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-1113. | 51,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15, REFERENTE A NF-775. | 6.578,30 | PAGO |
| 20/02/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REFERENTE A NF-1501. | 24.275,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REFERENTE A NF-1500. | 15.170,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-387. | 10.075,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-389. | 3.484,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-388. | 4.210,93 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-734. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1125. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1123. | 180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1126. | 379,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1122. | 180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1102. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1103. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1116. | 257,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1241. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1239. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1233. | 800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1253. | 2.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1237. | 2.375,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1235. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1226. | 2.270,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-773. | 10.257,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-777. | 15.075,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-776. | 12.962,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-774. | 11.949,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1230. | 8.550,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1229. | 6.412,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1231. | 8.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1234. | 800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1240. | 1.237,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1238. | 2.375,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1236. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30, REFERENTE A NF-1254. | 875,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-732. | 1.802,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-731. | 4.328,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-730. | 1.802,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1232. | 5.787,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25, REFERENTE A NF-1227. | 1.825,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.191,31 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 257,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.272,31 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 734,69 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.108,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.374,70 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.158,10 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.256,70 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.177,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04. | 1.602,55 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,02 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 543,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 64,77 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1 | 1.219,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.558,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL "AGRICULTURA" ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.742,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.630,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.191,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.282,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 734,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.272,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.730,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.623,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 257,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.257,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 6.578,30 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.962,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,02 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 543,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 64,77 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57367. | 1.361,70 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57366. | 873,95 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1177. | 391,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.671,11 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.490,96 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.290,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 15.850,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 8.299,85 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 7.981,90 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.770,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.381,10 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 96,27 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.913,96 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,21 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 202,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01 | 8.064,42 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.482,82 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.884,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.490,96 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.671,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 1.093,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.949,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.275,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.170,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 473,33 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 925,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 4.328,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,21 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 202,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01, REFERENTE A NF- | 675,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01, REFERENTE A NF-932. | 8.064,42 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14773. | 1.595,30 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1, REFERENTE A NF-324. | 6.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52, REFERENTE A NF-1180. | 1.699,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14664. | 4.639,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1182. | 4.017,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1183. | 1.854,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1181. | 3.708,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1, REFERENTE A NF-101. | 48.777,47 | PAGO |
| 16/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-9. | 222.288,57 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48, REFERENTE A NF-1179. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1187. | 360,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1185. | 772,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1186. | 257,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1188. | 772,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51, REFERENTE A NF-1176. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49, REFERENTE A NF-1184. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50, REFERENTE A NF-1178. | 463,50 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.630,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 25.620,55 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.309,10 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,91 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 268,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 268,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 341.082,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 132.803,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 93.219,40 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 85.998,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 78.617,04 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 473,33 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 1.093,64 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 5.421,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,32 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,68 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 483,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 256,83 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 174,27 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,32 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,68 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 483,40 | PAGO |
| 14/02/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14667. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14668. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14666. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14669. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14670. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14663. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14671. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 69.979,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14654. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14650. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14652. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14657. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14658. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01, REFERENTE A NF-10066. | 48.417,80 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-1706. | 1.187,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14660. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14745. | 6.250,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14743. | 1.875,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14723. | 1.875,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14659. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14661. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14662. | 4.636,80 | PAGO |
| 13/02/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 4.328,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 925,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 29.376,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 940,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.768,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 110,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 50.357,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 60.422,82 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 588,87 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.771,37 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 255.143,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.870,32 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 118.619,99 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 48.777,47 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 222.288,57 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 110,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 50.357,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 25.657,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 60.422,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 588,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.771,37 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 255.143,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.870,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 - CONFORME NF - 2082. | 22.777,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01, REFERENTE A NF-64. | 7.410,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REFERENTE A NF-116587. | 118.619,99 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-3162. | 2.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-15636. | 2.515,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023, REFERENTE A NF-12. | 5.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., REFERENTE A NF-15633. | 3.897,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 46.962,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.447,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., REFERENTE A NF-1392. | 11.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1572. | 503.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCALO Nº 2925. | 98.820,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, REFERENTE A NF-937. | 388.205,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.103,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 6.413,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 5.199,78 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.289,56 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 41.708,05 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 7.127,20 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 184,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 122,24 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 873,95 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.361,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03. | 1.595,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.542,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.202,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.187,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.897,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 REFERENTE A NF.27600. | 2.663,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 184,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 122,24 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE., REFERENTE A NF- 54. | 4.872,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REFERENTE A NF-19955. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.27591. | 794,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.10770. | 2.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17, REFERENTE A NF- 27602. | 738,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1218. | 7.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1217. | 5.775,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1221. | 7.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1224. | 2.270,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1216. | 11.550,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF- 27596. | 2.416,26 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1222. | 5.400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF- 27740. | 20.025,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1228. | 2.100,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1223. | 2.837,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01, REFERENTE A NF-145. | 58.649,11 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1225. | 4.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.542,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.202,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 344.988,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 189.013,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10, REFERENTE A NF-24. | 7.466,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REFERENTE A NF- 27743. | 5.223,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18, REFERENTE A NF- 27603. | 6.759,21 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27742. | 18.730,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21, REFERENTE A NF-2072. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27593. | 12.051,56 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27737. | 27.294,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1, REFERENTE A NF-1143. | 10.656,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27598. | 3.686,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27592. | 51.450,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27590. | 27.612,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27736. | 11.841,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1572. | 997.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-27601. | 46.472,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13., REFERENTE A NF-27595. | 18.880,39 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF-27741. | 16.546,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF-144 | 1.667,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16, REFERENTE A NF-27738. | 2.097,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF-27599. | 10.060,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16, REFERENTE A NF-27597. | 756,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 197. | 197.166,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04, REF. A NF 137. | 91.900,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05, REFERENTE A NF-715. | 199.120,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-27739. | 11.576,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-27594. | 1.368,41 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 222.288,57 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 11.590,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 167,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 4.872,82 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.025,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 73,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.294,87 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 5.223,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 11.841,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.730,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.546,81 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 2.097,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 154,01 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 11.576,92 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,33 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 167,20 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REFERENTE A NF-117. | 1.320,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 146. | 6.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 1975. | 8.400,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 15545. | 1.771,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-58. | 2.270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.., REFERENTE A NF-235. | 21.376,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02, REF. A NF 21. | 60.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02, REFERENTE A NF-72. | 25.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04, REFERENTE A NF-20. | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01, REFERENTE A NF-125. | 150.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01, REFERENTE A NF-64. | 90.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01, REFERENTE A NF-156. | 150.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03, REFERENTE A NF-1154. | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01, REFERENTE A NF-231. | 170.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04, REFERENTE A NF-495. | 125.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO., REFERENTE A NF- S/N | 12.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.740,90 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 | 2.663,12 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,79 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 115,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 794,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.416,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17 | 738,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18 | 6.759,21 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.771,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.051,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.686,75 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 51.450,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.612,82 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02 | 60.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 98.820,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13 | 46.472,41 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13. | 18.880,39 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,76 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 10.060,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 756,13 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01 | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.368,41 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,79 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 115,60 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.192. | 4.350,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1283528 | 2.855,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.323. | 235,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.322. | 918,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.121. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.119. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.122. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.118. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.123. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.120. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1283529. | 3.013,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.197. | 4.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REFERENTE A NF-2081 | 13.950,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2614. | 92.260,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 2617. | 87.483,93 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613. | 70.515,05 | PAGO |
| 06/02/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-5338 | 3.600,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02, REFERENTE A NF-195. | 4.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-5339. | 3.300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283530. | 900,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF. 196. | 4.350,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03, REF. A NF 117. | 39.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01, REF. A NF 473. | 64.421,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 REFERENTE A NF.255. | 60.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 REFERENTE A NF.197. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 REFERENTE A NF.137. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05, REF. A NF 715. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.743,90 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 73,33 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34 | 240,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 154,01 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.283,30 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.476,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 748.009,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 143.281,85 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 28.009,20 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 732,42 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 102,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.758,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.639,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.636,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 87.483,93 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,24 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 5.787,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 297.166,34 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 64.421,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03 | 39.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05 | 299.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 | 191.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25 | 1.825,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 732,42 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 102,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.485. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 487. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF - 38735. | 570,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF-81185. | 1.784,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,24 | PAGO |
| 05/02/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.724. | 2.058,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.723. | 3.317,04 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.486. | 3.800,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03. | 1.595,30 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.639,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 48.777,47 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 350,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 11.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.656,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 350,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 71,80 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.212. | 4.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01, REFERENTE A NF-63. | 281.016,95 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 REFERENTE A NF.64. | 5.308,82 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 211. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 REFERENTE A NF.87. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME NF-135. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 REFERENTE A NF.85. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 REFERENTE A NF.86. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 REFERENTE A NF.84. | 56.541,72 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.124. | 833,33 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020211 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 92.270,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.361,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 873,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 5.787,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.267,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 69.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 69.343,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 . | 34.530,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.381,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.920,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.401,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.194,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 3.505,93 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.842,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.450,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.762,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.461,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.770,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.009,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 64.435,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.596,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 27.884,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 76.862,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.868,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 51.429,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 318.853,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 627.976,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 11.352,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 18.501,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 2.124,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 180.498,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 1.877,05 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. | 51.429,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 237,72 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 60,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 25.657,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 269,21 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 69.979,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,25 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 92.260,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 70.515,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 179,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,51 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 293,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 237,72 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 144,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 340,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 60,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.170,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.275,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 214.014,17 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 180.381,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.963,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 136,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 21.071,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 702,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.233,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 12.719,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 281.016,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 686.070,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 321.817,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.847,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 1.699,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.447,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 46.962,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.. | 21.376,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.840,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.103,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 3.317,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 833,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,94 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 136,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF.10069. | 6.620,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. REFERENTE A NF.10896. | 9.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2618. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.35347. | 800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.35346. | 2.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF. 10074. | 4.680,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497. | 24.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496. | 24.840,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF-94. | 17.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 - CONFORME NF - 10065. | 1.320,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-4410. | 800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-950. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 15341. | 4.963,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.10067. | 1.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.10068. | 320,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.10072. | 840,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REERENTE A NF.10071. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF.10073. | 440,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF.10075. | 440,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF.10076. | 280,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.884,11 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22 | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.482,82 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 90,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.155,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.963,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8299. | 600,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12, REFERENTE A NF-26537. | 1.235,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (FUNDO ESPECIAL). | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 90,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REFERENTE A NF-454. | 18.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11, REFERENTE A NF-25638. | 1.246,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.155,15 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-33. | 4.885,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF. 26534. | 1.353,69 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3218. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2616. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01, REFERENTE A NF-43. | 28.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF-26532. | 1.436,57 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-3217. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 - - CONFORME NF - 2615. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26535. | 3.024,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26527 | 21.165,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 26528. | 33.261,19 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26526. | 8.264,37 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1, REFERENTE A NF-100. | 103.619,07 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-8. | 161.117,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-26529. | 17.628,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-26539. | 42.014,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02, REFERENTE A NF-44. | 34.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REFERENTE A NF-2617. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.10070. | 760,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2614. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.26533. | 490,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF. 26536. | 4.334,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3216. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-26531. | 1.391,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 161.117,72 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 297.166,34 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 64.421,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05 | 299.120,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 | 191.900,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03 | 39.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 11.550,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25 | 1.825,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 73,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.885,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 65.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 20.455,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.785,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 3.517,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 78.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 379,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 161.117,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,08 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 73,20 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,28 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-1461. | 250,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, REFERENTE A NF-26801. | 9.823,30 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01, REFERENTE A NF-3131. | 13.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3132. | 21.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 502,32 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF-26802. | 13.366,13 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-44616. | 221,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-26800. | 38.137,94 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-26803. | 6.030,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME - CONFORME NF-26530. | 6.845,44 | PAGO |
| 29/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-321. | 982,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 - CONFORME NF-3133. | 21.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-4916. | 220,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-519. | 2.133,17 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-44615. | 283,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04, , REFERENTE A NF-3134. | 8.400,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05, REFERENTE A NF-268. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 379,18 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 770,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 57.706,74 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 283,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.45 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 REFERENTE A NF.10983. | 10.983,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,62 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 97,25 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.962,82 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2130. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2129. | 8.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 REFERENTE A NF.4885. | 4.100,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 274,83 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 128,41 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1800 | 28.208,67 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 168,68 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 179,93 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 183,89 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO (88) 3624-1156 DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 113,15 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REFERENTE A NF-1804. | 12.190,04 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,31 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,24 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 263,43 | PAGO |
| 26/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 REFERENTE A NF.492. | 125.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 REFERENTE A NF.18. | 35.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 REFERENTE A NF.70. | 25.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 179,09 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 299,62 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 65.150,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 21.071,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.233,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 702,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 78.450,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 20.455,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.785,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 3.517,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 640,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1 | 1.219,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.847,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,20 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.925,25 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 48.417,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.133,17 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 982,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,20 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. DEZEMBRO/2023. | 18.925,25 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57033. | 1.707,55 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57034. | 1.381,10 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 REFERENTE A NF.57035. | 3.128,05 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REFERENTE A NF-2078. | 13.800,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57037. | 630,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802. | 7.899,38 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1801. | 85.252,29 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.57036. | 630,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.194. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.67. | 4.445,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.15157. | 481,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1803. | 7.155,67 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1803. | 5.155,16 | PAGO |
| 25/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.963,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 918,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 235,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL "AGRICULTURA" ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.742,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 1.699,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 19.976,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 372,89 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 372,89 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,60 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.784,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 570,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 92.260,40 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 70.515,05 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 87.483,93 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.897,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.636,80 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 3.270,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,18 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 9.823,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.366,13 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.784,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.030,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 38.137,94 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 481,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 105,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,18 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 283,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 833,33 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.. | 21.376,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 | 10.983,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.930,55 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 93,96 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,41 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,17 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,16 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 93,96 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 15112. | 1.300,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1957. | 7.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 982,50 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.558,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,64 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 671,39 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 31.489,56 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,88 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.899,22 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.707,72 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 31.489,56 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 671,39 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,88 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.899,22 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.707,72 | PAGO |
| 19/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 REFERENTE A NF.57. | 90.000,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 373,65 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 4.760,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.132,35 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 3.419,65 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 95,96 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.912,28 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,80 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,80 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4336. | 770,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.3098. | 4.640,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 7851. | 2.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.730,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 11.841,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.025,18 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 5.223,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 2.097,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 11.576,92 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.294,87 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.546,81 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.962,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 1.235,33 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,52 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 1.246,45 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.381,10 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 | 3.128,05 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 89.738,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 1.353,69 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.436,57 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.425,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.640,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.630,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 33.261,19 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.165,53 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.264,37 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.024,73 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.845,44 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.905,82 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.142,66 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 48.229,48 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 42.014,99 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 17.628,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 4.334,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 490,85 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.391,80 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,52 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 81,60 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 89.738,96 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.425,28 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.630,28 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.905,82 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO CENTRAL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.142,66 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (CHAFARIZ DE SAMBAIBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 48.229,48 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.612,82 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13. | 18.880,39 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13 | 46.472,41 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 51.450,80 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 10.060,90 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18 | 6.759,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.686,75 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.051,56 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 794,44 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 | 2.663,12 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.368,41 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 756,13 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17 | 738,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.416,26 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.771,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.930,55 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,60 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 845,99 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,60 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 16/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. REFERENTE A NF.17. | 540,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 481,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 770,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 25.657,82 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 6.578,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 80,71 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 168,68 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 103.619,07 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 255,72 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 173,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,40 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 80,71 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 23164. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 103.619,07 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01 | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.282,75 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 845,99 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 643,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,50 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 274,83 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 128,41 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 179,93 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 647,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 183,89 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,31 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,24 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 299,62 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 643,80 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,50 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 647,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.949,40 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.075,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.758,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.623,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.730,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,65 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 176,60 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,47 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,65 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 176,60 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,47 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315. | 700,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.790,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,39 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 136,55 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,09 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.690,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.762,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 8.863,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 86,37 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 43.286,53 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 421,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 253.093,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.636,41 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 263,43 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 179,09 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,39 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 136,55 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,09 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.690,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.762,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 8.863,01 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 86,37 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 43.286,53 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 421,87 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 253.093,26 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.636,41 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.257,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,95 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 141,40 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37. | 276,99 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,95 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 141,40 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,16 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 3.317,04 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 | 56.541,72 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,40 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 502,32 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1. | 845,31 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 | 56.541,72 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,40 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.190,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37. | 276,99 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,80 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,71 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 97,25 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,80 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,71 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 630,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 | 3.128,05 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.381,10 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 | 630,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1. | 845,31 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 97,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,73 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 97,60 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,73 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,90 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.962,82 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,90 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 | 10.983,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 9.823,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.391,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.133,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 1.246,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 17.628,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 42.014,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 1.235,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 490,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.845,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.024,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.264,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.436,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 1.353,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.366,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 38.137,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 4.334,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.165,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 33.261,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.45 | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 281.016,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 12.719,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.885,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 98.820,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02 | 60.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 4.872,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.656,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 48.417,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.187,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 118.619,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01 | 8.064,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 321.817,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 686.070,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 3.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 113,15 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |