EMPENHO: 22040023 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040023

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 7.825,00

Fornecedor: ELTON DA SILVA MARQUES ME

CNPJ do fornecedor: 16.591.740/0001-80

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024.03.08.02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2024	28	2024	7.825,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.825,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 28

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243480	ADESIVOS PERFURADO UPA: CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 220CM X 170CM COM A LOGO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATEN	3	475,00	1.425,00
20243480	PERSONALIZAÇÃO DE FROTA: ENVELOPAMENTO DE 14 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM IMPRESSÃO DIGITAL E LOGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	4	1.600,00	6.400,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.825,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050028	2024	7.825,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.825,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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