Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08020020 - DATA: 08/02/2024
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08020021 - DATA: 08/02/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01.
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1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
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EMPENHO: 07020001 - DATA: 07/02/2024
ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOR [...]
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222.288,57 |
222.288,57 |
222.288,57 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 07/02/2024
F. AIRTON VICTOR-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.290,00 |
8.290,00 |
8.290,00 |
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EMPENHO: 07020003 - DATA: 07/02/2024
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO M [...]
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67.470,00 |
67.470,00 |
67.470,00 |
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EMPENHO: 07020004 - DATA: 07/02/2024
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
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CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03
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7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2024
F. AIRTON VICTOR-ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE [...]
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11.590,00 |
11.590,00 |
11.590,00 |
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EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02.
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1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
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EMPENHO: 07020007 - DATA: 07/02/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01.
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2.828,00 |
2.828,00 |
2.828,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2024
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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289,32 |
289,32 |
289,32 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2024
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- [...]
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2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2024
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
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13.740,90 |
13.740,90 |
13.740,90 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2024
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2024
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PAR [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2024
MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO DE OLIVEIRA LINHARES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ZICO FONTENELE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
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542,20 |
289,32 |
289,32 |
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EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2024
CARLEANE FONTENELE DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SERVIDOR SR. JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
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387,59 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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1.674,72 |
244,99 |
244,99 |
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EMPENHO: 05020013 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANE [...]
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1.522,17 |
1.020,00 |
1.020,00 |
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EMPENHO: 05020014 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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829,42 |
154,01 |
154,01 |
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EMPENHO: 05020015 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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29,56 |
584.325,36 |
584.325,36 |
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EMPENHO: 05020016 - DATA: 05/02/2024
SINDICATO AGENTES MUNICIPAIS DE SEG. PUBLICA - CE
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL , JUNTO AO SINDICATO AGENTES MUNICIPAIS DE SEG. PUBLICA - CE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
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512,00 |
85.490,43 |
85.490,43 |
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EMPENHO: 05020017 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/IGD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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286,14 |
12.283,30 |
12.283,30 |
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EMPENHO: 05020018 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
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313,36 |
11.476,50 |
11.476,50 |
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EMPENHO: 05020019 - DATA: 05/02/2024
MARIA LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SERVIDOR SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
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156,82 |
1.130,50 |
1.130,50 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2024
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
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166,22 |
166,22 |
166,22 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47
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2.743,90 |
2.743,90 |
2.743,90 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2024
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2024
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
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716,67 |
716,67 |
716,67 |
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EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2024
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA [...]
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73,33 |
73,33 |
73,33 |
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EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2024
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTE [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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