Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050041 - DATA: 02/05/2025
JUCICLEIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
,PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. REGINALDO CARNEIRO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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214,79 |
8.400,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 02050040 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. PROCOPIO DA COSTA ROQUE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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379,50 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 02050039 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCIVA SETUBAL GRIGORIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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323,94 |
525,00 |
525,00 |
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EMPENHO: 02050038 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. BENTO INACIO DA COSTA NETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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566,97 |
5.223,00 |
5.223,00 |
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EMPENHO: 02050037 - DATA: 02/05/2025
NELIA BARROS ANGELIM
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FRANCISCO HELIO DE PAULO SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 [...]
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365,38 |
1.276,10 |
1.276,10 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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212,52 |
1.429,22 |
1.429,22 |
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EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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25,46 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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743,57 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02050033 - DATA: 02/05/2025
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.350,66 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02050032 - DATA: 02/05/2025
APEOC- SINDICATO DOS PROF. E SERV. DO ESTADO DO CE
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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3.876,71 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
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359,36 |
2.560,00 |
2.560,00 |
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EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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15.479,64 |
15.479,64 |
15.479,64 |
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EMPENHO: 02050260 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.01.0215
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12.000,00 |
154,10 |
154,10 |
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EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - SEC. FINANÇAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE A FERIAS MES DE ABRIL/2025.
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1.166,66 |
1.166,66 |
1.166,66 |
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EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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66.661,36 |
66.661,36 |
66.661,36 |
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EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 31/84)
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59.523,81 |
59.523,81 |
59.523,81 |
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EMPENHO: 02050111 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 27/84)
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59.523,81 |
59.523,81 |
59.523,81 |
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EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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73.878,44 |
73.878,44 |
73.878,44 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - SEC. FINANÇAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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30.800,00 |
30.800,00 |
30.800,00 |
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EMPENHO: 02050095 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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255.682,02 |
255.682,02 |
255.682,02 |
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EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
228.049,06 |
228.049,06 |
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EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTE [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02050036 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.429,22 |
1.429,22 |
1.429,22 |
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EMPENHO: 02050251 - DATA: 02/05/2025
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - C [...]
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465.497,40 |
465.497,40 |
465.497,40 |
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EMPENHO: 02050250 - DATA: 02/05/2025
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
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151.863,60 |
151.863,60 |
151.863,60 |
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EMPENHO: 02050079 - DATA: 02/05/2025
F. AIRTON VICTOR-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.10.03.1
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8.701,00 |
8.701,00 |
8.701,00 |
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EMPENHO: 02050263 - DATA: 02/05/2025
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE,
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185,00 |
185,00 |
185,00 |
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EMPENHO: 02050131 - DATA: 02/05/2025
GRANGAZ LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.89
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309,24 |
309,24 |
309,24 |
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EMPENHO: 02050167 - DATA: 02/05/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
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EMPENHO: 02050176 - DATA: 02/05/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES RESULTADO ISENÇÃO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
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1.234,80 |
1.234,80 |
1.234,80 |
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