Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010015 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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394,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO [...]
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180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010013 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SEC [...]
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394,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECR [...]
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394,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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180,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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394,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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394,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 RE [...]
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4.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 R [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.2 [...]
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2.375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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1.650,00 |
1.234,80 |
1.234,80 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-C [...]
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4.500,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: PMI - 9045, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME [...]
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1.650,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA, 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 13 E 14/01/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 11/2025, Q [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2025
ANTONIO KLEBER ROCHA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA 02 (DUAS) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 13 E 14/01/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 11/2025, QUE TEM A FINALIDAD [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 08010075 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - C [...]
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1.316,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010063 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRA [...]
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1.316,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010078 - DATA: 08/01/2025
EMANOELA SALDANHA TABOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSIS, 93PB58A10SC102485, 93PB58A10SC102484, 93PB58A10SC102492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER D [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010077 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 REFEREN [...]
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400,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010076 - DATA: 08/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS PARA A "FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA SEDE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010088 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01, REFERENTE A NF-1362.
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97,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010087 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01
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1.805,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POST SIMPLES CVT INSCRIÇÕES ABERTAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.234,80 |
1.234,80 |
1.234,80 |
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EMPENHO: 07010039 - DATA: 07/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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19.661,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010033 - DATA: 07/01/2025
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.74 [...]
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54.966,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010032 - DATA: 07/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
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53.340,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010030 - DATA: 07/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DESTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
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6.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07010023 - DATA: 07/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2508.
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4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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