Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO COMISSIONADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
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6.000.000,00 |
2.081.405,33 |
2.081.405,33 |
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EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
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18.000.000,00 |
7.456.077,66 |
7.456.077,66 |
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EMPENHO: 02010083 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
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421,02 |
421,02 |
421,02 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2025
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" D [...]
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58.649,11 |
58.649,11 |
58.649,11 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, C [...]
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13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2025
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01
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28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2025
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA ALUNOS E PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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140.400,00 |
140.400,00 |
140.400,00 |
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EMPENHO: 02010028 - DATA: 02/01/2025
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01
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78.260,00 |
78.260,00 |
78.260,00 |
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EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2025
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MDF, COLEÇÃO DE 175 CADERNOS DE ITENS DE AVALIAÇÃO, CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO D [...]
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2.273.925,00 |
2.273.925,00 |
2.273.925,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO)
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82.950,16 |
82.950,16 |
82.950,16 |
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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ELÉTRICA, PARA A EEFTI. DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
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5.856,19 |
5.856,19 |
5.856,19 |
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EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
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594,91 |
594,91 |
594,91 |
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EMPENHO: 02010216 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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300,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 02010215 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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10.000,00 |
8.978,35 |
2.448,31 |
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EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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253.585,76 |
253.585,76 |
253.585,76 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
228.049,06 |
228.049,06 |
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EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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74.937,50 |
74.937,50 |
74.937,50 |
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EMPENHO: 02010200 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84)
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59.523,81 |
59.523,81 |
59.523,81 |
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EMPENHO: 02010199 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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68.059,22 |
68.059,22 |
68.059,22 |
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EMPENHO: 02010198 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 27/84)
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59.523,81 |
59.523,81 |
59.523,81 |
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EMPENHO: 02010197 - DATA: 02/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
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20.000,00 |
1.866,26 |
1.866,26 |
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EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20.000,00 |
7.733,83 |
7.733,83 |
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EMPENHO: 02010192 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.031,28 |
1.031,28 |
1.031,28 |
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EMPENHO: 02010115 - DATA: 02/01/2025
FOPAG - SEC. FINANÇAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.
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31.600,00 |
31.600,00 |
31.600,00 |
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EMPENHO: 02010087 - DATA: 02/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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100.000,00 |
23.400,41 |
23.400,41 |
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EMPENHO: 02010082 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
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350.000,00 |
57.620,05 |
57.620,05 |
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EMPENHO: 02010081 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
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500.000,00 |
115.308,77 |
115.308,77 |
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EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
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3.000.000,00 |
853.614,40 |
853.614,40 |
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EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2025
SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2025
SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PEDAGOGICA DO TIPO LABORATORIO DIDATICO MOVEL DE MATEMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO [...]
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2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
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