Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100045 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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396,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100038 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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2.097,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100044 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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9.576,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100051 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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2.351,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100043 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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400,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100048 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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444,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100052 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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829,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100005 - DATA: 13/10/2025
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 13100006 - DATA: 13/10/2025
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 13100059 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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286,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100060 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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699,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100061 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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313,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100054 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.288,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100055 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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655,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100056 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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4.501,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100057 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.954,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100058 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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529,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO SETOR EMPERUIR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
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74,80 |
74,80 |
74,80 |
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EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251745400 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE CAJUEIRO, PAULA PESSOA E PARAZINHO, MUNICÍP [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YAMAHA XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBI5J80. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM [...]
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 13100040 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.704,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100046 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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2.498,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100049 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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624,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100024 - DATA: 13/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
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7.294,20 |
7.294,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100063 - DATA: 13/10/2025
MYRLA GOMES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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707,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100064 - DATA: 13/10/2025
SAMILA FONTENELE PASSOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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252,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100015 - DATA: 13/10/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: THO6E28. LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100016 - DATA: 13/10/2025
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT DE PLACA: SBU9G94. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
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1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA A SEMANA DO BEBÊ , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
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EMPENHO: 13100065 - DATA: 13/10/2025
MARIA DORES VERAS MORÁCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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185,96 |
0,00 |
0,00 |
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