Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13020013 - DATA: 13/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, [...]
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1.957,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020011 - DATA: 13/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NESTE MUN [...]
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23.905,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020014 - DATA: 13/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, DESCONTADO DE SERVIDORES E PRESTADOS DE SERVIÇOS.
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176.303,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA MILENA PEREIRA FERREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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1.604,00 |
1.604,00 |
1.604,00 |
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EMPENHO: 13020006 - DATA: 13/02/2025
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LAYOUT PANFLETO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.257,90 |
1.257,90 |
1.257,90 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ESTREITO E UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.0 [...]
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11.806,75 |
5.643,35 |
5.643,35 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS, UM (01) COLCHÃO D ÁGUA E UMA (01) BARRA DE APOIO DE ALUMINIO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANUEL VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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1.540,60 |
1.540,60 |
1.540,60 |
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EMPENHO: 12020003 - DATA: 12/02/2025
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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4.710,10 |
4.710,10 |
4.710,10 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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5.643,35 |
5.643,35 |
5.643,35 |
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EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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19.385,50 |
19.385,50 |
19.385,50 |
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EMPENHO: 11020060 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANE [...]
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2.351,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
ARIANA MARTINS DE ASSIS
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0009/2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E P [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 11020062 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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829,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020055 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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286,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020054 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025
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313,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
CONSTRUTORA AG LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, JUNTOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02. [...]
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457.279,91 |
457.279,91 |
457.279,91 |
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EMPENHO: 11020061 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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29,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0010, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICONADO,REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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EMPENHO: 11020076 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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525,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020075 - DATA: 11/02/2025
ALINE SOUSA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020074 - DATA: 11/02/2025
FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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855,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020073 - DATA: 11/02/2025
MYRLA GOMES RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL GOMES RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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707,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020072 - DATA: 11/02/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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185,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020071 - DATA: 11/02/2025
SAMILA FONTENELE PASSOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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286,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020070 - DATA: 11/02/2025
AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020069 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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2.877,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020068 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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3.261,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020067 - DATA: 11/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.
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398,18 |
0,00 |
0,00 |
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