Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030185 - DATA: 05/03/2025
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.
|
27.000,00 |
|
EMPENHO: 05030186 - DATA: 05/03/2025
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
274.447,05 |
|
EMPENHO: 05030187 - DATA: 05/03/2025
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (SALÁRIO EDUC [...]
|
469.290,55 |
|
EMPENHO: 05030188 - DATA: 05/03/2025
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (PNAT FEDERAL [...]
|
235.516,10 |
|
EMPENHO: 05030189 - DATA: 05/03/2025
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLO ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
122.825,43 |
|
EMPENHO: 05030190 - DATA: 05/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
228.049,06 |
|
EMPENHO: 05030191 - DATA: 05/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
|
228.986,28 |
|
EMPENHO: 05030193 - DATA: 05/03/2025
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PMG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR [...]
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 05030194 - DATA: 05/03/2025
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GR [...]
|
9.890,00 |
|
EMPENHO: 05030195 - DATA: 05/03/2025
JN SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FU [...]
|
101.805,65 |
|
EMPENHO: 05030196 - DATA: 05/03/2025
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓTESE PARCIAL REM [...]
|
11.000,00 |
|
EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS. PARCELAMENTO.
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PMG
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
2.249,76 |
|
EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 29/84)
|
59.523,81 |
|
EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
60.975,50 |
|
EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84)
|
59.523,81 |
|
EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
67.348,54 |
|
EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANA VITÓRIA DE SOUSA VIEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2025. [...]
|
1.604,00 |
|
EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
|
462,00 |
|
EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 L DE PLACAS: SBI2C3 [...]
|
1.222,83 |
|
EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA T [...]
|
414,00 |
|
EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COM [...]
|
367,20 |
|
EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
7.126,38 |
|
EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
10.810,40 |
|
EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.98
|
501,50 |
|
EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03. [...]
|
1.504,50 |
|
EMPENHO: 28020013 - DATA: 28/02/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
1.755,25 |
|
