Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010137 - DATA: 02/01/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2024
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PMG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.
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85.276,66 |
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EMPENHO: 02010142 - DATA: 02/01/2024
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.
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20.101,99 |
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EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2024
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024.
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9.500,00 |
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EMPENHO: 02010144 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2024
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 02010146 - DATA: 02/01/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2024
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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1.911,00 |
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EMPENHO: 02010149 - DATA: 02/01/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
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80.000,00 |
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EMPENHO: 02010150 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28 [...]
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1.130,50 |
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EMPENHO: 02010151 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.0 [...]
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1.875,00 |
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EMPENHO: 02010152 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02
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1.875,00 |
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EMPENHO: 02010153 - DATA: 02/01/2024
REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAM [...]
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5.500,00 |
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EMPENHO: 02010154 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02
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2.828,00 |
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EMPENHO: 02010155 - DATA: 02/01/2024
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20 [...]
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388.205,31 |
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EMPENHO: 02010156 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02
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6.250,00 |
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EMPENHO: 02010157 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02
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2.828,00 |
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EMPENHO: 02010158 - DATA: 02/01/2024
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02
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1.130,50 |
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EMPENHO: 02010159 - DATA: 02/01/2024
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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1.187,00 |
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EMPENHO: 02010160 - DATA: 02/01/2024
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO [...]
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118.619,99 |
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EMPENHO: 02010161 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010164 - DATA: 02/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE.
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300,00 |
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EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010166 - DATA: 02/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010167 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 02010168 - DATA: 02/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE)
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010169 - DATA: 02/01/2024
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
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59.523,81 |
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EMPENHO: 02010171 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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76.860,41 |
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EMPENHO: 02010172 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84)
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59.523,81 |
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