EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090001

Data: 01/09/2021

Valor: R$ 3.125,00

Fornecedor: R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 18.452.010/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A VIABILIZAÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.27.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/09/2021	2	2021	3.125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.125,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/09/2021 - NOTA FISCAL: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214399	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA, 18 LITROS, A BASE D?ÁGUA	5	497,00	2.485,00
20214399	SACO DE MICROESFERA DE VIDRO DE 25KG.	2	320,00	640,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.125,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/09/2021	16090014	2021	3.125,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.125,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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