lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010143 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010143
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/01/2021 2021 7.416,55
08/03/2021 2021 8.531,91
26/03/2021 2021 7.862,50
13/05/2021 2021 7.568,56
14/05/2021 2021 8.421,79
16/06/2021 2021 9.595,35
15/07/2021 2021 10.099,01
13/08/2021 2021 11.528,20
15/09/2021 2021 12.527,03
Quantidade: 9 Valor total: 83.550,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/02/2021 04020007 2021 7.416,55
08/03/2021 08030012 2021 8.531,91
05/04/2021 05040009 2021 7.862,50
13/05/2021 13050031 2021 7.568,56
21/06/2021 21060058 2021 8.421,79
14/07/2021 14070015 2021 9.595,35
10/08/2021 10080061 2021 10.099,01
16/09/2021 16090015 2021 11.528,20
08/10/2021 08100091 2021 12.527,03
Quantidade: 9 Valor total: 83.550,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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