EMPENHO: 09090005 - DATA: 09/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09090005

Data: 09/09/2021

Valor: R$ 1.958,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLES, IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E UBATUBA, COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 230470720200001, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 580, DE 31/12/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.21.04.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2021	1277	2021	1.958,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.958,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2021 - NOTA FISCAL: 1277

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214430	REFEIÇÃO COMPLETA 01 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA, COM 350ML REFRIGERANTE	89	22,00	1.958,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.958,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2021	20090024	2021	1.958,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.958,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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