EMPENHO: 09090008 - DATA: 09/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09090008

Data: 09/09/2021

Valor: R$ 5.808,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.105 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, PARAZINHO, TIMONHA, SAMBAIBA E SANTA TEREZINHA, DESTINADAS A EQUIPE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.21.02.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2021	1275	2021	5.808,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.808,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2021 - NOTA FISCAL: 1275

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214432	REFEIÇÃO COMPLETA 02 - COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA COM 200ML SUCO	264	22,00	5.808,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.808,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2021	20090014	2021	5.808,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.808,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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