lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090003
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 11.300,00
Fornecedor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 16.655.575/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2021.06.08.08.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/10/2021 1086 2021 11.300,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100038 2021 11.300,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.300,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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