EMPENHO: 15090010 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090010

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 102,34

Fornecedor: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 28.975.806/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 230470720200001, OBSERVANDO A PORTARIA Nº 580, DE 31/12/2020 DO MINISTERIO DA CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.08.18.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2021	2117	2021	102,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 102,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2021 - NOTA FISCAL: 2117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214456	GÁS LIQUEFEITO 13kg	1	102,34	102,34

Quantidade 1 - Valor total: 102,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/09/2021	21090023	2021	102,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 102,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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