EMPENHO: 15090013 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090013

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 614,04

Fornecedor: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 28.975.806/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.14.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/09/2021	2114	2021	614,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 614,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/09/2021 - NOTA FISCAL: 2114

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214532	GÁS LIQUEFEITO 13kg	6	102,34	614,04

Quantidade 1 - Valor total: 614,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/09/2021	22090002	2021	614,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 614,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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