EMPENHO: 15090016 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090016

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 91,15

Fornecedor: J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.737.334/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/09/2021	7850	2021	91,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 91,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/09/2021 - NOTA FISCAL: 7850

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214981	DETERGENTE C/ GLICERINA CX C/24 UNI	1	91,15	91,15

Quantidade 1 - Valor total: 91,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/11/2021	04110020	2021	91,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 91,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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