EMPENHO: 15090019 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090019

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 614,04

Fornecedor: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 28.975.806/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.083 - FUNDEB 40 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.16.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2021	2120	2021	614,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 614,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2021 - NOTA FISCAL: 2120

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214451	GÁS LIQUEFEITO 13kg	6	102,34	614,04

Quantidade 1 - Valor total: 614,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/09/2021	21090025	2021	614,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 614,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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