EMPENHO: 15090020 - DATA: 15/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090020

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 204,68

Fornecedor: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 28.975.806/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.16

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2021	2119	2021	204,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 204,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2021 - NOTA FISCAL: 2119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214458	GÁS LIQUEFEITO 13kg	2	102,34	204,68

Quantidade 1 - Valor total: 204,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/09/2021	21090027	2021	204,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 204,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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