EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16090005

Data: 16/09/2021

Valor: R$ 1.218,68

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS: PON - 8024, DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.15.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/09/2021	2134	2021	1.218,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.218,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2021 - NOTA FISCAL: 2134

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214639	Pneu 175/70/R 14	4	304,67	1.218,68

Quantidade 1 - Valor total: 1.218,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2021	28090026	2021	1.218,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.218,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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