Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070016 - DATA: 03/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SBA8J08, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.1 [...]
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786,00 |
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EMPENHO: 03070017 - DATA: 03/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PMG
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO 1985. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBI [...]
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3.340,00 |
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EMPENHO: 03070018 - DATA: 03/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PMG
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNIC [...]
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6.680,00 |
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EMPENHO: 03070019 - DATA: 03/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16. ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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2.632,00 |
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EMPENHO: 03070020 - DATA: 03/07/2025
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PMG
REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA TELEFONE E RAMAIS PARA O MUSEU, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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2.200,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 03/07/2025
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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14.447,78 |
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EMPENHO: 03070022 - DATA: 03/07/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇÃO DA PACIENTE -FRANCISCA DE JESUS VALERIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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1.214,60 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 03/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FIAT FIORINO DE PLACA PMI-9045. ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE COLCHÕES HOSPITALAR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
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7.800,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
UNIVERSO ONLINE S.A.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DOS EMAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE
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587,26 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
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13.909,85 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
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13.909,85 |
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EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
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13.909,85 |
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EMPENHO: 02070006 - DATA: 02/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.183,17 |
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EMPENHO: 02070007 - DATA: 02/07/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO, UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍ [...]
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5.250,00 |
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EMPENHO: 02070008 - DATA: 02/07/2025
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
AQUISIÇÃO DE CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CON [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PMG
REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM O SHOW ARTISTICO SAMIA MAIA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO NA FESTIVIDADE DE SAO JOAO XI GRANCHITÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, J [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
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58.649,11 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO POLO POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06. [...]
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112.963,19 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0079/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TR [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTA), NAS LOCALIDADES DE PITIMBÚ E COCAL, DESTINADA A EQUIPE DE ENDEMIAS (8 PESSOAS POR LOCALIDADE), QUE IRÃO REAL [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
CONCEDER À SERVIDORA: MARIA JOYCE MARQUES, (ASSESSORIA DE GABINETE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENT [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS [...]
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58.118,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE (01) UM BOTA ORTOPEDICA INFANTIL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - HYAGO VINICIUS ARAÚJO PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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435,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 33/84)
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59.523,81 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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73.766,82 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 29/84)
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59.523,81 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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82.052,32 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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286.053,11 |
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