Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010184 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010185 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010186 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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2.560,00 |
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EMPENHO: 02010187 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
STDS
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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1.200,75 |
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EMPENHO: 02010188 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SEDUC
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 02010189 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 02010190 - DATA: 02/01/2025
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
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3.982,00 |
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EMPENHO: 02010191 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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2.072,00 |
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EMPENHO: 02010192 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.031,28 |
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EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010194 - DATA: 02/01/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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12.024,00 |
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EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2025
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
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23.892,00 |
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EMPENHO: 02010196 - DATA: 02/01/2025
TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT
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01 - CHEFIA DE GABINETE
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 02010197 - DATA: 02/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 02010198 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 27/84)
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59.523,81 |
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EMPENHO: 02010199 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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68.059,22 |
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EMPENHO: 02010200 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84)
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59.523,81 |
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EMPENHO: 02010201 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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74.937,50 |
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EMPENHO: 02010202 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
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21.405,10 |
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EMPENHO: 02010203 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PMG
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE GRANJA (REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO)
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54.685,05 |
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EMPENHO: 02010204 - DATA: 02/01/2025
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2025
IVO RODRIGUES ALEXANDRINO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2025
OCIMAR ARAUJO VIEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010207 - DATA: 02/01/2025
ALEX DE SOUSA BRITO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010208 - DATA: 02/01/2025
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010209 - DATA: 02/01/2025
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PMG
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 02010210 - DATA: 02/01/2025
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓTESE PARCIAL REM [...]
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11.000,00 |
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EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
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113.673,42 |
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EMPENHO: 02010212 - DATA: 02/01/2025
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESA
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
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30.426,94 |
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EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PMG
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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