Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA COMO ASS.TEC./ADM DE CORD. ACOMP. DESENV. E FISCAL DE PROJETO E OBRAS DESIGNADO PELO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM [...]
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125,40 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 130
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.616.392,97 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100046
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 533
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
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4.601,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100047
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 534
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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3.564,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 532
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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9.660,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PAF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 281
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CALORÍMETRO E DO DEIONIZADOR E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ROTOR PARA CYTO-CENTRÍFUGO- CYTO12 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDARIA , JUNTO A [...]
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6.250,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 30090026
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 443
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS E (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - EDITHE PORTO MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
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1.617,60 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA SEMACE DO PGRSS SOLICITADO NO PROCESSO SPU 07167075/2022 DA LICENÇA AMBIENTAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, NO MUNICÍP [...]
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2.757,30 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO RAMA 2025 CONDICIONANTE DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO Nº 18171/2023, SPU: 08471470/2023 - EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS [...]
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401,58 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100007
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1491
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
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754,44 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1069
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
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480,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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59,15 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2843
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. C [...]
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625,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2841
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE ADRIANO [...]
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1.250,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2842
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO ITINERANTE NA SEDE, NAS UNIDADES B [...]
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1.100,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 972
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.041,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 971
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.135,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 722
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2485
REFERENTE À SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E AS [...]
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10.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100057
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2487
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
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10.400,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100050
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 723
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100049
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 724
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
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1.200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251749374 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
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103,03 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 20100003
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100002
ANA LUIZA DA SILVA ROCHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, PORTARIA Nº 0143/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 376 [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 0 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21 A 22/10/2025, DIÁRIA Nº 0144/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N [...]
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200,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 17100003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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5.855,98 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 13100017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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872,27 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100056
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 4097
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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13.000,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01100054
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 4098
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
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21.500,00 |
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