Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10100012
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, QUE TEM A FINA [...]
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250,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
VILANI SALDANHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 428/2025, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
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100,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 22100001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA COMO ASS.TEC./ADM DE CORD. ACOMP. DESENV. E FISCAL DE PROJETO E OBRAS DESIGNADO PELO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM [...]
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125,40 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 21100003
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 130
REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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1.616.392,97 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100061
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2204694
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.500,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100057
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2487
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
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10.400,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100063
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2204695
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.900,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100046
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 533
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO [...]
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4.601,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 532
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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9.660,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PAF
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 281
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CALORÍMETRO E DO DEIONIZADOR E SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ROTOR PARA CYTO-CENTRÍFUGO- CYTO12 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDARIA , JUNTO A [...]
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6.250,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100062
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2204696
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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2.560,00 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 01100064
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2204697
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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1.200,75 |
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| 22/10/2025 |
EMPENHO: 30090026
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 443
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS E (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - EDITHE PORTO MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
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1.617,60 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANÁLISE DA SEMACE DO PGRSS SOLICITADO NO PROCESSO SPU 07167075/2022 DA LICENÇA AMBIENTAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, NO MUNICÍP [...]
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2.757,30 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO RAMA 2025 CONDICIONANTE DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO Nº 18171/2023, SPU: 08471470/2023 - EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS [...]
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401,58 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100007
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1491
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
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754,44 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 20100006
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1069
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
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480,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 17100004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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59,15 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2843
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. C [...]
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625,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2841
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE ADRIANO [...]
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1.250,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2842
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO ITINERANTE NA SEDE, NAS UNIDADES B [...]
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1.100,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10100014
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 63959
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/ 2025 (EXTRATO DE CONTRATO N° 2025.10.09.01). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM [...]
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751,10 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 10100013
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 63958
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/ 2025 (AVISO DE AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. V [...]
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553,90 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 09100001
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 63957
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/ 2025 (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇ [...]
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973,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 972
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.041,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 971
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.135,72 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 722
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2485
REFERENTE À SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E AS [...]
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10.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100050
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 723
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
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1.200,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01100049
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 724
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE LIÇENÇA DE SOFTWARE DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0003
|
1.200,00 |
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