Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 20020011
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO)
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651,58 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010129
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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36,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 07020002
97.553.390/0001-69
F. AIRTON VICTOR-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.290,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 07020003
17.876.218/0001-07
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO M [...]
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67.470,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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284,40 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010114
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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58,11 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 07020004
17.876.218/0001-07
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
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01 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03
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7.900,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010166
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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628,82 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 23020007
998.XXX.XXX-87
ARIANA MARTINS DE ASSIS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALID [...]
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100,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020001
026.XXX.XXX-47
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADE [...]
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100,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 23020008
057.XXX.XXX-62
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS ME [...]
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200,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020007
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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121,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020015
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
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242,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020010
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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121,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020008
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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242,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020009
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1
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363,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020006
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
363,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 19020002
07.282.031/0001-21
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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289,32 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 04010014
07.282.031/0001-21
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA [...]
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180,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 14020009
07.282.031/0001-21
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/S [...]
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1.093,64 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 14020008
23.192.494/0001-59
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
|
93.219,40 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 14020010
23.192.494/0001-59
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
85.998,20 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 14020007
23.192.494/0001-59
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME C [...]
|
78.617,04 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 06020001
07.282.031/0001-21
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
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289,32 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020012
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1
|
6.413,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08020013
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61
|
484,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 25010007
01.044.414/0001-85
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF [...]
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78.450,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 25010009
01.044.414/0001-85
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), [...]
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15.785,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 25010010
01.044.414/0001-85
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), [...]
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3.517,50 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 25010001
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DE [...]
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21.071,00 |
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