Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010148
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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533.197,70 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010149
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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1.300,26 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020180
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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13.687,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020181
07.954.571/0001-04
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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27.374,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 12020004
13.159.939/0001-45
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS, UM (01) COLCHÃO D ÁGUA E UMA (01) BARRA DE APOIO DE ALUMINIO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANUEL VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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1.540,60 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 14020009
13.159.939/0001-45
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANDRÉ LUIZ DOMINGUES DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO N [...]
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1.214,60 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 17020013
07.461.302/0001-06
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS COM IDENTIFICAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
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3.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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25,38 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020003
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RETAVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VIRGILIO TAVORA - CENTRO, GRANJA - CE.
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271,47 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 10020012
23.381.575/0001-05
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?LAGOSTA BRONZEADA? A SER REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2025, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTU [...]
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46.850,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1,58 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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11,60 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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25,38 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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101,51 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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5.214,20 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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0,35 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010033
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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690,15 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 18020002
023.XXX.XXX-89
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21/02/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2025, QUE TEM A FINAL [...]
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250,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 06010003
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.84
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1.133,88 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27010011
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97
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513,45 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27010010
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97
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401,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
32.384.122/0001-15
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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19.385,50 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 12020002
32.384.122/0001-15
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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5.643,35 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
32.384.122/0001-15
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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4.710,10 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27010018
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.93
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401,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27010017
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.96
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300,90 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 27010016
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.94
|
401,20 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010210
44.353.903/0001-21
LABORATORIO PIMENTEL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TIPO PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, PRÓTESE TOTAL INFERIOR, PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR, PRÓTESE PARCIAL REM [...]
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11.000,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 15010008
28.418.173/0001-43
NUNES SOUTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, A FIM DE RECUPERAR CRÉDITOS DE TRIBUTOS FED [...]
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49.698,58 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 03020003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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23.025,10 |
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