| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020014
07.827.165/0001-80
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
2.808,30 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020016
07.827.165/0001-80
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
17.076,12 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020015
07.827.165/0001-80
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
7.348,74 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020017
07.827.165/0001-80
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
4.765,01 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020018
07.827.165/0001-80
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - ASSIST. FINAN. COMP. ENFER, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
12.913,63 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020012
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
69.083,01 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020014
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
76.182,38 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010190
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
3.982,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
2.072,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 04020002
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRA, PARA ATENDER AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO C [...]
|
367,20 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020119
07.954.514/0001-25
SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2024, DESTINADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
9.633,64 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL [...]
|
368,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010124
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO).
|
4.250,91 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
60,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010143
20.474.414/0001-60
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08 [...]
|
404.572,87 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
24,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
5,94 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020182
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
1.991,94 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
99,94 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
52.179,04 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
0,06 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010033
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
5,06 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
540,62 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
1.558,52 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
12,94 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
|
55.528,98 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 02010197
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. PARCELAMENTO.
|
1.866,26 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020011
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
|
59.523,81 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 15010004
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
|
9.481,45 |
|
