Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010114
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
35,64 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01070006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
12,01 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 10090042
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
1.511,61 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 01070006
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024.
|
68,20 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
17.214,85 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02010003
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
8,38 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090039
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/09/2024 |
EMPENHO: 02090041
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84)
|
59.523,81 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 05080031
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13
|
5.460,75 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 02090019
73.320.905/0001-12
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
3.500,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080013
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOR [...]
|
762,50 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080011
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFO [...]
|
925,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080010
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFO [...]
|
925,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080008
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1
|
825,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080012
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
|
1.135,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080006
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1
|
1.650,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080005
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1
|
2.375,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080002
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
16.775,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080003
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
|
10.330,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 07080003
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
116,80 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 21080017
173.XXX.XXX-72
ANTONIO COSTA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
299,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 21080018
173.XXX.XXX-72
ANTONIO COSTA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR [...]
|
2.212,60 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 21080016
173.XXX.XXX-72
ANTONIO COSTA VERAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - [...]
|
179,40 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 28080025
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. [...]
|
5.775,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 30080014
03.442.861/0001-18
BENE PEÇAS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1
|
1.575,00 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 01080002
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01
|
23.355,40 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 12070003
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.0 [...]
|
9.750,11 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 15080010
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
8.689,72 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 15080010
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
3.094,68 |
|
| 09/09/2024 |
EMPENHO: 20080002
13.159.939/0001-45
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2 [...]
|
435,00 |
|
