Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 02060039
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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495,03 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
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19.141,83 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
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1,46 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
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16,46 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 02060039
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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596,94 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 23100004
020.XXX.XXX-71
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2025, PORTARIA Nº 0145/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 22/2025, QUE TEM A F [...]
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300,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
07.770.354/0001-64
ENG-MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA AUTOCLAVE AUTOMATICA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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6.032,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 21100008
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
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35.123,20 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 13100013
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YAMAHA XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBI5J80. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM [...]
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290,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02100003
39.383.894/0001-81
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO M [...]
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8.039,28 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
32.605.873/0001-14
MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICIPIO [...]
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28.000,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01090259
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA [...]
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4.370,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 22100020
07.240.450/0011-72
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE (1) UM CARRO ARMAZÉM C/ RODAS MACIÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOFADADO CENTRAL- JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE
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299,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100018
60.547.420/0001-14
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E PEÇAS, DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREG [...]
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1.098,18 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
73.320.905/0001-12
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA PETECA QUE ACONTECERA DE 16/10/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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812,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100017
60.547.420/0001-14
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERÊNCIA AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O C [...]
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580,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100051
15.257.665/0001-52
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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9.660,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251749374 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE MUNICIPAL DE GRANJA-CE.
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103,03 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10100012
023.XXX.XXX-89
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, QUE TEM A FINA [...]
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250,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 10100011
695.XXX.XXX-87
VILANI SALDANHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/10/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 428/2025, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIP [...]
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100,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 14100010
05.866.131/0001-70
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: SBI2C34, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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800,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23090002
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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19.679,15 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23090011
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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16.716,93 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 30090026
13.159.939/0001-45
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (02) DUAS CADEIRAS DE RODAS E (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - EDITHE PORTO MAGALHÃES , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
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1.617,60 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.135,72 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
18.930.231/0001-60
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.041,72 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100053
13.025.973/0001-27
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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21.500,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100057
23.263.053/0001-09
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS-CEF-GFIP, DA PREVIDÊNCIA [...]
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10.400,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO DIA 17 DE OUTUBRO, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE QUE IRÃO REALIZAR AS AÇÕES DE VACINAÇÃO ITINERANTE NA SEDE, NAS UNIDADES B [...]
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1.100,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 16100002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE ADRIANO [...]
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1.250,00 |
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