Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010040 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ASSIST. FINANC COM ENFERM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120283
2025
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1.616,36 |
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PAGAMENTO: 09010041 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - UPA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, ASSIST. FINANC. COMP. ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120282
2025
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50.325,87 |
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PAGAMENTO: 09010042 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO ASSIST. FINANC. COMP. ENFERM.MES DE DEZEMBRO/2 [...]
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01120281
2025
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5.322,37 |
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PAGAMENTO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120280
2025
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85.075,30 |
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PAGAMENTO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120279
2025
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25.174,40 |
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PAGAMENTO: 09010047 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120278
2025
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1.113,20 |
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PAGAMENTO: 09010048 - DATA: 09/01/2026
FOPAG - UPA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE DEZEMBRO/2025.
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01120200
2025
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607,20 |
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PAGAMENTO: 09010052 - DATA: 09/01/2026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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01070243
2025
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2.072,00 |
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PAGAMENTO: 09010054 - DATA: 09/01/2026
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
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01070242
2025
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3.982,00 |
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PAGAMENTO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.07.1 REFERENTE A NF.66.
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03110067
2025
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46.498,64 |
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PAGAMENTO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA ALINHAMENTO DOS GESTORES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE IRAM PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVE [...]
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10120025
2025
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24.226,50 |
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PAGAMENTO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.73 REFERENT [...]
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15120019
2025
|
19.490,81 |
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PAGAMENTO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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18120007
2025
|
37.936,82 |
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PAGAMENTO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
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22120005
2025
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42.064,70 |
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PAGAMENTO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
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24100007
2025
|
5.796,75 |
|
PAGAMENTO: 08010007 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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22120006
2025
|
22.995,90 |
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PAGAMENTO: 08010008 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22. [...]
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08120020
2025
|
12.032,75 |
|
PAGAMENTO: 08010009 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.2 [...]
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24110015
2025
|
11.061,25 |
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PAGAMENTO: 08010010 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
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02120013
2025
|
12.725,75 |
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PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRAT [...]
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10120020
2025
|
26.398,33 |
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PAGAMENTO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.03 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 69.
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03120006
2025
|
58.450,52 |
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PAGAMENTO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA [...]
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22120004
2025
|
37.762,50 |
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PAGAMENTO: 08010015 - DATA: 08/01/2026
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CO [...]
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22120003
2025
|
53.551,50 |
|
PAGAMENTO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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19120016
2025
|
83.398,00 |
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PAGAMENTO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: RIH2G81. LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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12120007
2025
|
800,00 |
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PAGAMENTO: 08010018 - DATA: 08/01/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGIGOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04. [...]
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17120008
2025
|
33.551,60 |
|
PAGAMENTO: 08010019 - DATA: 08/01/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.29.0 [...]
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10120011
2025
|
20.827,40 |
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PAGAMENTO: 08010020 - DATA: 08/01/2026
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNEC [...]
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12110020
2025
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47.580,00 |
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PAGAMENTO: 08010021 - DATA: 08/01/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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01120243
2025
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106.908,00 |
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PAGAMENTO: 08010022 - DATA: 08/01/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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17110027
2025
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10.260,41 |
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