Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
SECRETARIA DE FINANÇAS - TESOURARIA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISTLAÇÃO FEDERAL.
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489.086,05 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEVOLUÇÃO DE FALTAS RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. MÊS DE JULHO/2025.
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17.704,58 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 20080028 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES SEGURADOS MUNICIPAIS (FINANÇAS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
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2.980,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080016 - DATA: 20/08/2025
CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REPASSE FINANCEIRO DA COTA PARTE DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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430.000,00 |
4.127,69 |
4.127,69 |
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EMPENHO: 20080014 - DATA: 20/08/2025
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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462,50 |
462,50 |
462,50 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 20080025 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS (ADMINISSTRAÇÃO), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
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9.343,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080023 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES SEGURADOS MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
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1.741,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080020 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - JULHO/2025.
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4.979,35 |
542,44 |
542,44 |
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EMPENHO: 20080015 - DATA: 20/08/2025
ANA CAROLINA DE OLIVERIA FONTENELE
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CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
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2.277,00 |
5.107,69 |
5.107,69 |
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EMPENHO: 19080003 - DATA: 19/08/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
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13.370,00 |
13.370,00 |
13.370,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2025
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE [...]
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646,00 |
646,00 |
646,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
NOVO RIO SOBRAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS E PEÇAS, DO VEICULO S-10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRA [...]
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863,74 |
863,74 |
863,74 |
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EMPENHO: 19080005 - DATA: 19/08/2025
SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA /PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMENTO/TREINAMENTO/HOSOEDAGEM: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS, DEFINIÇÃO DO PROJETO, MODELAGEM DE BANCO DE DAD [...]
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15.766,67 |
15.766,67 |
15.766,67 |
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EMPENHO: 19080004 - DATA: 19/08/2025
LUCIANO P MAGALHAES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO E CONSERTO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46
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3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 18080020 - DATA: 18/08/2025
W R S SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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22.804,00 |
22.804,00 |
22.804,00 |
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EMPENHO: 18080014 - DATA: 18/08/2025
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM ENTRADA NO DIA 19/08/2025 E SAÍDA NO DIA 20/08/2025, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, EM VIRTUDE DE MON [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0103/2025 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/202 [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
REJANE ALVES DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA REJANE ALVES DE SOUSA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0102/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2025, QUE [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/04/2025, PORTARIA Nº 0101/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 278/2 [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 18080013 - DATA: 18/08/2025
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0104, JUNTO A [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 18080012 - DATA: 18/08/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507184-RAMA DA LICENÇA Nº 3294/2021 ? PROCESSO 05647116/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
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418,31 |
418,31 |
418,31 |
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EMPENHO: 18080011 - DATA: 18/08/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507222-RAMA DA LICENÇA Nº 8517/2021 ? PROCESSO 07573055/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
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401,58 |
401,58 |
401,58 |
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EMPENHO: 18080010 - DATA: 18/08/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507224-RAMA DA LICENÇA Nº 10795/2021 - PROCESSO 08128390/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA.
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401,58 |
401,58 |
401,58 |
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EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507226-RAMA DA LICENÇA Nº 12865/2021 ? PROCESSO 08464365/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
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401,58 |
401,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 18080008 - DATA: 18/08/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202507223-RAMA DA LICENÇA Nº 8517/2021 ? PROCESSO 07573055/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.
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401,58 |
401,58 |
401,58 |
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EMPENHO: 18080005 - DATA: 18/08/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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7.974,50 |
7.272,50 |
7.272,50 |
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EMPENHO: 18080019 - DATA: 18/08/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.29.0 [...]
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11.143,50 |
11.143,50 |
11.143,50 |
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EMPENHO: 18080018 - DATA: 18/08/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.29. [...]
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13.192,00 |
13.192,00 |
13.192,00 |
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EMPENHO: 18080017 - DATA: 18/08/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRA [...]
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7.862,00 |
7.862,00 |
7.862,00 |
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